索引号: | 11500106009290403U/2017-01900 | 信息分类名称: | 财政/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2017-09-08 | 发布日期: | 2017-09-08 |
名称: | 沙坪坝区发展和改革委员会2016年部门决算公开 | ||||
文号: | 主题词: | |沙坪坝区发展和改革委员会2016年部门决算公开| |
一、单位基本情况
沙坪坝区发展和改革委员会是沙坪坝区经济社会发展的综合管理部门。其主要职责是:拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。监测经济和社会发展态势,研究、协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订区域综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。负责社会发展与国民经济的衔接,综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。负责全社会固定资产投资规划及投资调控,规划重大建设项目和生产力布局的工作。组织实施价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格;协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。
沙坪坝区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业及社会事业发展科、招投标管理科、价格与收费管理科等7个科室,所属物价检查所、价格认证中心2个行政参公单位;下设重庆市沙坪坝区经济信息中心、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心等2个直属事业单位。
二、部门决算情况说明
2016年部门决算收入5196.37万元,均为财政拨款收入。2016年部门决算支出5183.18万元。2016年决算本年收入比2015年收入减少735.03万元,主要原因是项目资金收入减少。 2016年决算本年支出比2015年支出减少747.56万元,主要原因是项目资金支出减少。本部门2016年度年末结转和结余20.86万元,较上年增加13.19万元,主要原因是待2017年年初开支结转资金增加。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计18.03万元,较年初预算数减少19.77万元,较上年支出数减少0.37万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门无因公出国(境)费用。
公务车运行维护费12.72万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少7.28万元,较上年支出数减少0.26万元,主要原因是严格规范公务用车。
公务接待费5.3万元,主要用于接待国内其他省市发改委到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少7.7万元,较上年支出数减少0.12万元,减少的主要原因是严格规范公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门无因公出国(境),公务用车购置0辆,保有量为3辆;国内公务接待35批次,428人。2016年本部门车均维护费4.24万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2016年度本单位机关运行经费为67.76万元,比2015年增加20.18万元,增加42.42%,主要原因是部门人员增加。机关运行经费主要用于办公费,职工工资福利及购买商品和服务支出。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额14.56万元,其中:政府采购货物支出14.13万元,政府采购服务支出0.43万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
按照预算绩效管理单位的预算绩效。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65368281
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 1 | 5,196.37 | 一般公共服务支出 | 28 | 3,240.68 |
上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 243.07 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.08 | ||
10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 38 | 7.08 | ||
12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 1,540.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 42 | 70.00 | ||
16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 46 | 36.27 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,196.37 | 本年支出合计 | 51 | 5,183.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 7.67 | 年末结转和结余 | 53 | 20.86 |
总计 | 27 | 5,204.04 | 总计 | 54 | 5,204.04 |
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,196.37 | 5,196.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,253.86 | 3,253.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,253.86 | 3,253.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 404.30 | 404.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 2,184.92 | 2,184.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 510.42 | 510.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 45.87 | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.07 | 243.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.56 | 241.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.56 | 241.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,183.18 | 822.72 | 4,360.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,240.68 | 497.29 | 2,743.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,240.68 | 497.29 | 2,743.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 404.30 | 404.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 2,184.92 | 0.00 | 2,184.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 497.24 | 0.00 | 497.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 45.87 | 0.00 | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.07 | 243.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.56 | 241.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.56 | 241.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,196.37 | 一般公共服务支出 | 29 | 3,240.68 | 3,240.68 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 243.07 | 243.07 | 0.00 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | ||
10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 39 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 43 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 47 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,196.37 | 本年支出合计 | 52 | 5,183.18 | 5,183.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 7.67 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,204.04 | 总计 | 56 | 5,204.04 | 5,204.04 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,183.18 | 822.72 | 4,360.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,240.68 | 497.29 | 2,743.39 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,240.68 | 497.29 | 2,743.39 | ||
2010401 | 行政运行 | 404.30 | 404.30 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 2,184.92 | 0.00 | 2,184.92 | ||
2010405 | 日常经济运行调节 | 497.24 | 0.00 | 497.24 | ||
2010408 | 物价管理 | 45.87 | 0.00 | 45.87 | ||
2010450 | 事业运行 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 243.07 | 243.07 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 241.56 | 241.56 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.56 | 241.56 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 46.08 | 46.08 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,540.00 | 0.00 | 1,540.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 822.72 | 754.96 | 67.76 | |
301 | 工资福利支出 | 461.83 | 461.83 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 185.83 | 185.83 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 154.53 | 154.53 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.44 | 18.44 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 39.30 | 39.30 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 67.77 | 0.00 | 67.77 |
30201 | 办公费 | 5.03 | 0.00 | 5.03 |
30202 | 印刷费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
30203 | 咨询费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30207 | 邮电费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
30211 | 差旅费 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
30213 | 维修(护)费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
30214 | 租赁费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
30216 | 培训费 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
30217 | 公务接待费 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
30227 | 委托业务费 | 9.15 | 0.00 | 9.15 |
30228 | 工会经费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.72 | 0.00 | 12.72 |
30239 | 其他交通费用 | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 293.13 | 293.13 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 212.40 | 212.40 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
公开08表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 67.76 |
(一)支出合计 | 37.80 | 18.03 | (一)行政单位 | 67.76 |
1.因公出国(境)费 | 4.80 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 20.00 | 12.72 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 20.00 | 12.72 | (一)车辆数合计(辆) | 3 |
3.公务接待费 | 13.00 | 5.30 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 13.00 | 5.30 | 2.一般公务用车 | 3 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
(二)相关统计数 | 0 | 5.其他用车 | 0 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 3 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 35 | |||
其中:外事接待批次(个) | 0 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 428 | |||
其中:外事接待人次(人) | 0 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |