| 索引号： | 11500106009290403U/2020-30951 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-15 | 发布日期： | 2020-01-15 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
日期：2020-01-15
重庆市沙坪坝区发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
沙坪坝区发展和改革委员会是沙坪坝区经济社会发展的综合管理部门。其主要职责是：拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。监测经济和社会发展态势，研究、协调解决经济运行中的重大问题。指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订区域综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策。负责社会发展与国民经济的衔接，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的工作。组织实施价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。管理人民生活必需品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品价格和服务价格；协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。
（二）机构设置。
沙坪坝区发展改革委内设办公室、综合规划科、投资科、产业发展科、服务业发展科、重点项目管理科、价格管理科、价格认定科和粮食管理科9个科室，下属物价检查所；下设重庆市沙坪坝区经济研究中心、重庆市沙坪坝区重点项目服务中心、重庆市沙坪坝区军队粮食供应站等3个直属事业单位。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度预算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区发展和改革委员会机关、沙坪坝区物价检查所、沙坪坝区经济研究中心、沙坪坝区重点项目服务中心、军队粮食供应站（本次机构改革划入单位）。
（四）机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：划入区商务局（粮食局）的有关粮食方面管理职责，划出应对气候和减排职责至区生态环境局，划出农业投资项目管理职责至区农业农村委员会，划出药品和医疗服务价格管理职责至区医疗保障局，划出重大项目稽查职责至区审计局，划出组织编制并实施主体功能区规划职责至区规划和自然资源分局，划出价格监督检查与反垄断执法职责至沙坪坝区市场监督管理局，划出社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责至区经济和信息化委员会，划出组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展重大问题的职责至区物流办公室，划出指导协调和综合监督招投标工作的职责至区政务服务管理办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数5070.28万元，其中：一般公共预算拨款5070.28万元。收入较去年增加1387.4万元，主要原因是划入军队粮食供应站与新增“十四五”规划编制等多个项目，造成的收入增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数5070.28万元，其中：一般公共服务4158.94万元，社会保障和就业129.92万元，卫生健康支出55.34万元，住房保障47.36万元，粮油物资储备支出678.72万元。支出较去年增加1387.4万元，主要是基本支出增加168.4万元，项目支出增加1219万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入5070.28万元，一般公共预算财政拨款支出5070.28万元，比2019年增加1387.4万元。其中：基本支出1151.28万元，比2019年增加168.4万元，主要原因是划入军队粮食供应站后，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出均有所增加；项目支出3919万元，比2019年增加1219万元，主要原因是划入军队粮食供应站后，增加了军供站的3个项目、并新增“十四五”规划等多项重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算55.1万元，比2019年增加18.9万元。其中：因公出国（境）费用4.4万元，与2019年相比没有变化；公务接待费13.7万元，比2019年增加0.9万元，主要原因是划入军队粮食供应站，0.9万元为军供站公务接待费用；公务用车运行维护费19万元，与2019年相比没有变化；公务用车购置费18万元，比2019年增加18万元，主要原因是划入军队粮食供应站，军供站2020年有购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费523.35万元，比上年增加79.23万元，主要原因为划入军队粮食供应站后用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等均有所增加。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额48万元：政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3919万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
部门预算公开联系人：何攀科 联系方式：65368281
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 发改委 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,070.28 | 一、本年支出 | 5,070.28 |
| 一般公共预算拨款 | 5,070.28 | （一）一般公共服务支出 | 4,158.94 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 129.92 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 55.34 |
| 二、上年结转 | （四）住房保障支出 | 47.36 | |
| 一般公共预算拨款 | （五）粮油物资储备支出 | 678.72 | |
| 政府性基金预算拨款 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 5,070.28 | 支出总计 | 5,070.28 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 发改委 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 5,070.28 | 1,151.28 | 3,919.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,158.94 | 734.34 | 3,424.60 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4,158.94 | 734.34 | 3,424.60 | |
| 2010401 | 行政运行 | 362.43 | 362.43 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.89 | 21.89 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 519.60 | 519.60 | ||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 199.52 | 199.52 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 150.50 | 150.50 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,905.00 | 2,905.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.92 | 129.92 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.70 | 128.70 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.72 | 33.72 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17 | 63.17 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.58 | 31.58 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 55.34 | 55.34 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.34 | 55.34 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.74 | 37.74 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.60 | 17.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 678.72 | 184.32 | 494.40 | |
| 22201 | 粮油事务 | 678.72 | 184.32 | 494.40 | |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 76.00 | 76.00 | ||
| 2220150 | 事业运行 | 212.72 | 184.32 | 28.40 | |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 390.00 | 390.00 | ||
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 发改委 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 578.10 | 578.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 201.26 | 201.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.52 | 99.52 | |
| 30103 | 奖金 | 18.98 | 18.98 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 65.92 | 65.92 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.58 | 31.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 104.53 | 104.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.96 | 8.96 | |
| 302 | 商品服务支出 | 523.35 | 523.35 | |
| 30201 | 办公费 | 198.60 | 198.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.50 | 8.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30204 | 手续费 | 2.10 | 2.10 | |
| 30205 | 水费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30206 | 电费 | 15.50 | 15.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 13.54 | 13.54 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 106.20 | 106.20 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 6.00 | 6.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30215 | 会议费 | 13.20 | 13.20 | |
| 30216 | 培训费 | 3.02 | 3.02 | |
| 30217 | 公务招待费 | 4.29 | 4.29 | |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.03 | 4.03 | |
| 30229 | 福利费 | 6.40 | 6.40 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 48.00 | 48.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.48 | 5.48 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | 0.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.29 | 36.29 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 49.83 | 49.83 | |
| 30301 | 离休费 | 22.74 | 22.74 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 15.88 | 15.88 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.21 | 11.21 | |
| 合计 | 1,151.28 | 627.93 | 523.35 | |
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 发改委 | 单位：万元 | ||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 55.1 | 4.4 | 37 | 18 | 19 | 13.7 |
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 发改委 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 发改委 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,070.28 | 一、一般公共服务支出 | 4,158.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 129.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 55.34 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 47.36 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、粮油物资储备支出 | 678.72 |
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,070.28 | 本年支出合计 | 5,070.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 5,070.28 | 支出总计 | 5,070.28 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 5,070.28 | 5,070.28 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,158.94 | 4,158.94 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 4,158.94 | 4,158.94 | ||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 362.43 | 362.43 | ||||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.89 | 21.89 | ||||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 519.60 | 519.60 | ||||||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 199.52 | 199.52 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 150.50 | 150.50 | ||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,905.00 | 2,905.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.92 | 129.92 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.70 | 128.70 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.72 | 33.72 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17 | 63.17 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.58 | 31.58 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 55.34 | 55.34 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.34 | 55.34 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.74 | 37.74 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.60 | 17.60 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | ||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 678.72 | 678.72 | ||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 678.72 | 678.72 | ||||||||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 76.00 | 76.00 | ||||||||
| 2220150 | 事业运行 | 212.72 | 212.72 | ||||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 390.00 | 390.00 | ||||||||
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 发改委 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 5,070.28 | 1,151.28 | 3,919.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,158.94 | 734.34 | 3,424.60 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | 4,158.94 | 734.34 | 3,424.60 | |||
| 2010401 | 行政运行 | 362.43 | 362.43 | ||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.89 | 21.89 | ||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 519.60 | 519.60 | ||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 199.52 | 199.52 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 150.50 | 150.50 | ||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,905.00 | 2,905.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.92 | 129.92 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.70 | 128.70 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.72 | 33.72 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.23 | 0.23 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17 | 63.17 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.58 | 31.58 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 55.34 | 55.34 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.34 | 55.34 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.74 | 37.74 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.60 | 17.60 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | ||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 678.72 | 184.32 | 494.40 | |||
| 22201 | 粮油事务 | 678.72 | 184.32 | 494.40 | |||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 76.00 | 76.00 | ||||
| 2220150 | 事业运行 | 212.72 | 184.32 | 28.40 | |||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 390.00 | 390.00 | ||||
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 48.00 | |||||||
| 总计: | 48.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年部门和单位整体绩效目标表 | |||||||
| 业务主管部门 | 区发改委 | 部门支出预算总量（万元） | 3919 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 完成“十四五”规划编制、2020年城乡规划全覆盖编制、重点项目前期专项工作、区域及产业发展研究（规划）、咨询评估审查工作、林长制工作、信用体系建设、营商环境优化提升评估评价、重点项目策划、区级成品粮储备补贴、粮食安全工程、军粮专用仓库项目、房屋出租税金及附加费用、购置新军供站大楼搬迁14项工作，达成当年绩效目标。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 规划完成个数 | 50% | 个 | 产出 | 20个 | |||
| 咨询项目个数 | 25% | 份 | 产出 | 180份 | |||
| 信用体系建设完成度 | 15% | 百分比 | 满意度 | 建成并正常运行 | |||
| 营商环境提升率 | 5% | 百分比 | 增益 | 完成研究成果 | |||
| 军粮专用仓库完成度 | 5% | 百分比 | 产出 | 完成建设并使用 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 2020年城乡规划全覆盖编制 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 1350 | 区级支出 | 1350 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 根据全区规划编制需求和上一年规划编制完成情况，每年初制定当年全区城乡规划全覆盖工作项目计划，一般在15-25个左右，包括国土空间规划及相关专项规划等，既有往年已启动未编制完成的项目，也有当年新纳入的项目。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《沙坪坝区人民政府办公室关于印发<沙坪坝区城乡规划与土地利用规划全覆盖工作计划>的通知》（沙府办发〔2014〕80号）文件精神，每年专项安排1350万元，在全区开展城乡规划全覆盖工作。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2019年已编制未完成的规划全部完成，2020年新纳入的规划全部启动。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 2014-2019年规划完成个数 | 50% | 个 | 产出 | 19个 | ||||||||
| 2019-2020年规划启动个数 | 50% | 个 | 产出 | 20个左右 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | “十四五”规划编制 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 500 | 区级支出 | 500 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 根据中央、全市统一部署，按照《重庆市发展和改革委员会关于组织开展全市“十四五”规划编制工作的通知》（渝发改规〔2019〕849号）文件精神，开展“十四五”规划编制工作，形成“1+X”的规划体系，即1个发展规划+若干个专项规划。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市发展和改革委员会关于组织开展全市“十四五”规划编制工作的通知》（渝发改规〔2019〕849号）、《重庆市沙坪坝区人民政府关于印发〈沙坪坝区“十四五”规划编制工作实施方案〉的通知》（ 沙府发〔2019〕41号 ）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 各项课题研究基本编制完成。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 课题研究编制个数 | 100% | 个 | 产出 | 约15个 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 重点项目前期专项经费 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 1000 | 区级支出 | 1000 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 重大项目策划包装 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发〈沙坪坝区重大项目前期工作专项经费管理办法〉的通知》（沙府办发〔2018〕101号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2个以上项目包装入库，争取上级到账资金15亿元 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 项目包装入库 | 50% | 个 | 产出 | 2个以上 | ||||||||
| 争取上级资金 | 50% | 元 | 效益 | 15亿元 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 区域及产业发展研究（规划） | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 100 | 区级支出 | 100 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 根据全区经济社会发展情况和区委、区政府工作安排，围绕产业发展、功能定位、区域布局等方面开展相关课题研究，完成相关规划方案编制。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府关于印发重庆市推动战略性新兴产业发展实施方案（2017-2020）的通知》（渝府发〔2017〕42号）、《沙坪坝区推进供给侧结构性改革实施方案》（沙委发〔2016〕7号）、《沙坪坝区人民政府关于印发<沙坪坝区推动制造业高质量发展专项行动方案（2019-2022年）>的通知》（渝府发〔2019〕55号）。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 各项课题研究全部编制完成。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 课题研究编制个数 | 100% | 个 | 产出 | 5个 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 咨询评估审查费 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 405 | 区级支出 | 405 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 基本建设程序环节中的核准报告评估、可研报告评估、概算报告审查、节能报告审查费用，油气长输管线安全评估，涉案财物的价格评估等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府关于进一步深化投资体制改革的意见》（渝府发〔2014〕24号）、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）、《重庆市物价局关于建设项目前期工作咨询收费有关问题的通知》（渝价〔2013〕430号）、《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）、《重庆市发展和改革委员会关于贯彻落实固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知》（渝发改环〔2011〕871号）《石油天然气管道保护法》、《生产安全事故应急条例》、《重庆市安全生产条例》、《重庆市涉税财物价格认定管理办法》（渝价〔2012〕81号）第十六条：涉税财物价格认定所需经费由同级财政保障、《重庆市纪委、监察局、财政局、物价转发<中纪委、国家发改委、监察部、财政部关于印发纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法的通知>的通知》（渝纪发〔2011〕7号）第二十三条：价格鉴证机构在办理纪检案件的价格认定中所需经费由同级财政保障、《重庆市财政局、市物价局、市公安局关于火灾损失鉴定有关问题的通知》（渝财综〔2010〕6号）规定：价格部门在火灾损失鉴定中所需经费由同级财政保障。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成核准报告5份左右，可研报告20份左右，概算报告150份左右；节能报告10份左右，完成油气长输管道安全评估报告，为司法机关、纪检机关办理案件提供涉案财物的价格评估。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 核准报告 | 25% | 份 | 产出 | 5份左右 | ||||||||
| 可研报告 | 25% | 份 | 产出 | 20份左右 | ||||||||
| 概算报告 | 25% | 份 | 产出 | 150份左右 | ||||||||
| 安全评估报告 | 25% | 份 | 满意度 | 1份 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 林长制工作 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 完成中梁山沙坪坝段林长制试点工作，完成生态系统治理、山地生态公园建设、森林资源保护、创新管理体制机制等四大重点任务。 | |||||||||||
| 立项依据 | 1.《重庆市开展林长试点方案》 2.（中梁山生态屏障区林长制试点实施方案》 |
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| 当年绩效目标 | 完成为期一年的林长制试点工作，摸底完善中梁山沙区段的基本情况。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 编制完善“一山一档、一山一策” | 100% | 完成度 | 满意度 | 完成 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 信用体系建设 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 根据国家、市级关于推进信用体系工作和沙区创建全国文明城区的要求，需要持续推进社会信用体系建设，并开展应用。 | |||||||||||
| 立项依据 | 国务院《信用体系建设规划纲要》(国发〔2014〕21号）、市政府办公厅《关于加快推进全市社会信用体系建设的意见》(渝府办发〔2014〕135号）要求完善全市统一的信用信息平台，我区需建设公共信用信息平台建设并与信用重庆实现互联互通。《沙坪坝区2017年创建全国文明城市提名城区工作推进总体方案》(沙委办发〔2017〕14号）要求建成地方公共信用信息网络平台。《关于2017年重庆市社会信用体系建设任务分工的通知》文件要求“完善全市统一的信用信息平台，实现各区县（自治县）、市政府各部门和有关单位信用信息互联共享。”区政府办《关于印发2017年沙坪坝区社会信用体系建设任务分工的通知》（沙府办发〔2017〕152号）要求“完成信用信息共享交换平台的建设，实现各部门和有关单位信用信息互联共享，形成完整全面的沙坪坝区信用信息征集共享交换系统”。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 系统不出现泄密等安全事故，数据安全可 靠无丢失，信息归集渠道畅通，网站正常访问。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 系统安全 | 40% | 完成度 | 效益 | 系统不出现泄密等安全事故 | ||||||||
| 数据安全 | 40% | 完成度 | 效益 | 数据安全可 靠无丢失 | ||||||||
| 功能正常 | 20% | 完成度 | 效益 | 信息归集渠道畅通，网站正常访问 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 营商环境优化提升评估评价 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 19.6 | 区级支出 | 19.6 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 贯彻落实《优化营商环境条例》和全市《营商环境优化提升方案》，对辖区营商环境优化提升情况开展评估评价，查找问题，研究提出改进举措。 | |||||||||||
| 立项依据 | 中共重庆市委督查办、重庆市人民政府督查办关于印发2019年度区县（自治县）经济社会发展考核指标有关实施细则的通知（渝委督办〔2019〕11号）。国务院《优化营商环境条例》、全市《营商环境优化提升方案》。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 年内在市级主流媒体发布一篇辖区专题报道。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 评估结果 | 50% | 完成度 | 产出 | 完成研究成果 | ||||||||
| 扩大宣传 | 50% | 次 | 产出 | 市级主流媒体发布一篇辖区专题报道 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 重点项目策划 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 维护重点项目网络管理系统；策划、包装和储备一批符合新时代要求的基础设施、产业发展和社会民生重大项目，动态更新完善重大项目储备库；开展重点项目监测、调度、督查及考核。 | |||||||||||
| 立项依据 | 形成11个月（1月不出报告）重点项目月度监测报告；举办1-2次集中开工仪式；组织重点项目调度会（调研）5次以上；动态更新完善储备库。年度形象进度目标完成率85%以上，年度计划投资完成率达到90%以上。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 年内在市级主流媒体发布一篇辖区专题报道。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 动态完善项目储备库 | 40% | 个 | 产出 | 1个 | ||||||||
| 年度形象进度完成率 | 40% | 完成度 | 效益 | 85%以上 | ||||||||
| 年度计划投资完成率 | 20% | 完成度 | 效益 | 90%以上 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 区级成品粮储备补贴 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 66 | 区级支出 | 66 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 区级成品粮储备。 | |||||||||||
| 立项依据 | 重庆市商务委员会重庆市财政局重庆市地方税务局关于下达区县成品粮储备计划的通知》（渝商务〔2017〕569号） 沙坪坝区区区级成品粮储备1100吨，按照600元每吨给予储备企业补贴费用，费用由同级财政承担。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成区级成品粮储备1100吨。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 库存成品粮 | 100% | 吨 | 效益 | 1100吨 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 粮食安全工程 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 落实粮食安全行政首长责任制考核内容，加强粮食安全。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《粮食流通条例》、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》（渝府办发〔2015〕204号）：保障粮油流通统计工作培训及监测预警经费;保障粮食流通监督检查经费;落实保供应急经费保障;保障检验监测业务经费。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 落实“粮食安全行政首长责任制考核内容”工作任务，落实“粮安工程”粮油市场管理。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 完成粮食安全行政首长责任制度考核 | 100% | 完成度 | 满意度 | 考核达优 | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 军粮专用仓库项目 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 390 | 区级支出 | 390 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 项目预计总投资3470万元，占地面积约9240平方米，建设规模约8600平方米，主要建设内容包括新建军粮专用仓库、一般仓库及配套用房。 | |||||||||||
| 立项依据 | 沙发改[2016]55号 关于沙坪坝区军队粮食供应站军粮专用仓库项目立项的批复。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成项目建设工程。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 实际完成率 | 100% | 完成度 | 产出 | 完成100% | ||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 专项资金名称 | 房屋出租税金及附加费用 | 业务主管部门 | 区发改委 | ||||||||||
| 2020年预算 | 8.4 | 区级支出 | 8.4 | ||||||||||
| 补助街镇 | |||||||||||||
| 项目概况 | 2020年房屋出租收入缴纳房产税、增值税、附加税。 | ||||||||||||
| 立项依据 | 国家税法、房屋租赁合同。 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成税款缴纳。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||||||
| 实际完成率 | 100% | 完成度 | 产出 | 完成100% | |||||||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位：区发改委 | 单位：万元 | |||||||||||
| 专项资金名称 | 新办公楼办公设施设备购置 | 业务主管部门 | 区发改委 | |||||||||
| 2020年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||||||||
| 补助街镇 | ||||||||||||
| 项目概况 | 新办公楼办公设施设备购置。 | |||||||||||
| 立项依据 | 新办公楼搬迁。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成新办公楼办公设施设备采购。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
| 实际完成率 | 100% | 完成度 | 产出 | 完成100% | ||||||||
