重庆市沙坪坝区财政局（本级）2026年部门预算情况说明

索引号：	11500106009290438E/2026-00085	信息分类名称：	财政/财政预算、决算
发布机构：	沙坪坝区财政局	生成日期：	2026-02-06	发布日期：	2026-02-06
名称：	重庆市沙坪坝区财政局（本级）2026年部门预算情况说明
文号：		主题词：

发布日期：2026-02-06

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行财税工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订财政工作的中长期规划并组织实施；拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施；参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策；负责财政收支及管理工作；编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；组织执行国库管理制度；制订国库集中收付、政府采购和财政投资评审的管理办法并组织实施，监督管理政府采购活动和财政投资评审工作；办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款；参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策；管理全区会计工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。负责拟上市公司的培育和推荐工作。

（二）单位构成。重庆市沙坪坝区财政局由办公室、信息管理科、预算科、国库科（挂政府采购办公室牌子）、社保科、农财科、行财科（挂教科文科牌子）、债务管理科、产业发展科、经建科、会管监督科11个内设科室构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数790.17万元，其中：一般公共预算拨款790.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加134.86万元，主要是预算编制口径变化及人员增加等，经费拨款增加134.86万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数790.17万元，其中：一般公共服务628.61万元，教育0万元，社会保障和就业86.55万元，卫生健康支出33.73万元，住房保障41.28万元。支出较去年增加134.86万元，主要是基本支出增加9.67万元，项目支出增加125.19万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入790.17万元，一般公共预算财政拨款支出790.17万元，比2025年增加134.86万元。其中：基本支出551.26万元，比2025年增加9.67万元，主要原因是预算编制口径变化及人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出238.91万元，比2025年增加125.19万元，主要原因是预算编制口径变化等，主要用于慰问帮扶类项目、审计评审监督类项目等重点工作。

重庆市沙坪坝区财政局2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18.51万元，比2025年增加1.04万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2025年持平；公务接待费4万元，与2025年持平；公务用车运行维护费4.68万元，比2025年增加0.97万元，主要原因是本年度新增1辆公务用车；公务用车购置费4.83万元，比2025年增加0.07万元；主要原因是根据购车合同条款编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 48.54万元，比上年减少12.55万元，主要原因为预算编制口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金124.17万元，主要保障劳务派遣及食堂餐饮服务费等。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款238.91万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：袁茂，电话：023-65360360

附件3：2026年预算公开表格

财政拨款收支总表
						单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	790.17	一、本年支出	790.17	790.17
一般公共预算资金	790.17	一般公共服务支出	628.61	628.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.55	86.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.73	33.73
		住房保障支出	41.28	41.28

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	790.17	支出合计	790.17	790.17

一般公共预算财政拨款支出预算表


					单位：万元
功能分类科目		2025年预算数	2026预算数
科目编码	科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计		655.31	790.17	551.26		238.91
201	一般公共服务支出	501.65	628.61	389.70		238.91
20106	财政事务	501.65	628.61	389.70		238.91
2010601	行政运行	383.17	389.70	389.70
2010602	一般行政管理事务	118.48	238.91			238.91
208	社会保障和就业支出	78.28	86.55	86.55
20805	行政事业单位养老支出	75.99	86.55	86.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	48.08	48.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	24.04	24.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	14.42	14.42
20899	其他社会保障和就业支出	2.28
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28
210	卫生健康支出	37.22	33.73	33.73
21011	行政事业单位医疗	37.22	33.73	33.73
2101101	行政单位医疗	37.22	33.73	33.73
221	住房保障支出	38.17	41.28	41.28
22102	住房改革支出	38.17	41.28	41.28
2210201	住房公积金	38.17	41.28	41.28




备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		551.26	490.49		60.77
301	工资福利支出	460.94	448.71		12.23
30101	基本工资	117.81	117.81
30102	津贴补贴	75.79	75.79
30103	奖金	107.07	107.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08
30109	职业年金缴费	24.04	24.04
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
30113	住房公积金	41.28	41.28
30114	医疗费	13.19	8.19		5.00
30199	其他工资福利支出	7.23			7.23
302	商品和服务支出	78.24	29.70		48.54
30201	办公费	6.70			6.70
30207	邮电费	7.18	7.18
30211	差旅费	0.71			0.71
30212	因公出国（境）费用	5.00			5.00
30216	培训费	0.88			0.88
30217	公务接待费	4.00			4.00
30227	委托业务费	2.50			2.50
30228	工会经费	14.07			14.07
30231	公务用车运行维护费	4.68			4.68
30239	其他交通费用	20.18	20.18
30299	其他商品和服务支出	12.34	2.34		10.00
303	对个人和家庭的补助	12.08	12.08
30305	生活补助	5.48	5.48
30307	医疗费补助	6.60	6.60

一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2025年预算数						2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.47	5.00	8.47	4.76	3.71	4.00	18.51	5.00	9.51	4.83	4.68		4.00

政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

部门收支总表


			单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	790.17	合计		790.17
一般公共预算资金	790.17	一般公共服务支出		628.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		86.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		33.73
财政专户管理资金		住房保障支出		41.28
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表


											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		790.17	790.17
201	一般公共服务支出	628.61	628.61
20106	财政事务	628.61	628.61
2010601	行政运行	389.70	389.70
2010602	一般行政管理事务	238.91	238.91
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.42	14.42
210	卫生健康支出	33.73	33.73
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73
221	住房保障支出	41.28	41.28
22102	住房改革支出	41.28	41.28
2210201	住房公积金	41.28	41.28

	部门支出总表


														单位：万元
	科目编码		科目名称					总计			基本支出			项目支出
	合计							790.17			551.26			238.91
	201		一般公共服务支出					628.61			389.70			238.91
	20106		财政事务					628.61			389.70			238.91
	2010601		行政运行					389.70			389.70
	2010602		一般行政管理事务					238.91						238.91
	208		社会保障和就业支出					86.55			86.55
	20805		行政事业单位养老支出					86.55			86.55
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					48.08			48.08
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					24.04			24.04
	2080599		其他行政事业单位养老支出					14.42			14.42
	210		卫生健康支出					33.73			33.73
	21011		行政事业单位医疗					33.73			33.73
	2101101		行政单位医疗					33.73			33.73
	221		住房保障支出					41.28			41.28
	22102		住房改革支出					41.28			41.28
	2210201		住房公积金					41.28			41.28
政府采购预算明细表


																单位：万元
项目编号		项目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
合计				3.00	3.00
A		货物		3.00	3.00

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区财政局						单位：万元
专项资金名称	慰问帮扶类项目（区财政局）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区财政局
2026年预算	5.58			区级支出		5.58
				补助街镇
项目概况	原协税员养老和医疗补助
立项依据	渝财基〔2018〕26号、专题会议纪要〔2019〕11号、重庆市信访工作联席会议办公室财税员、广播员、邮政员政策解决过程中涉及信访问题的政策答复口径
当年绩效目标	保障协税员工作经费
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放人数	40	人	=	28
	工作经费标准	20	元/月	=	10
	发放及时率	20	%	>	90
	协税员满意度	10	%	>	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区财政局						单位：万元
专项资金名称	审计评审监督类项目（区财政局）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区财政局
2026年预算	18.67			区级支出		18.67
				补助街镇
项目概况	按照沙府发〔2020〕41号文件规定，以及绩效管理的要求，每年对财政预算资金安排的项目和部门开展绩效评价工作。对部分行政事业单位在执行财务制度、遵守财经纪律方面委托第三方机构开展监督检查。
立项依据	重庆市沙坪坝区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（沙府发[2020]41号）；重庆市财政局关于印发《重庆市区县财政运行综合绩效评价办法（试行）》及指标库的通知（渝财绩〔2020〕14号）；重庆市财政局关于印发《2023年度区县财政运行情况综合绩效评价指标》的通知（渝财绩〔2023〕24号）。国务院《关于进一步加强财会监督工作的意见》（中办发〔2023〕4号）；重庆市财政局关于印发《2023年度区县财政运行情况综合绩效评价指标》的通知（渝财绩〔2023〕24号）
当年绩效目标	完成部门整体绩效评价1个，项目绩效评价4个。完成50个部门（单位）的财政监督检查
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度	10	%	≥	90
	单位检查数量	40	个	≥	50
	工作开展及时性	20	%	定性	100
	面向社会公开情况	20	%	≥	100
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区财政局						单位：万元
专项资金名称	资产购置及维修维护类项目（区财政局）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区财政局
2026年预算	4.83			区级支出		4.83
				补助街镇
项目概况	公务车购置尾款
立项依据	《关于核定沙坪坝区财政局公务用车编制的函》、《重庆市政府采购合同》
当年绩效目标	按照合同进度支付公务车购置尾款
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	付款及时率	50	%	≥	100
	付款进度	30	%	≥	100
	满意度	10	%	≥	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区财政局						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障（区财政局）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区财政局
2026年预算	82.83			区级支出		82.83
				补助街镇
项目概况	保障办公大楼正常运转，确保财政工作顺利进行
立项依据	关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知
当年绩效目标	保障办公大楼正常运转，确保财政工作顺利进行
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时维修办公大楼，确保正常办公	40	个工作日	≤	15
	定期排查办公大楼安全隐患	20	次	≥	4
	保障办公大楼正常运转	20	%	≥	90
	服务对象满意度	10	%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区财政局						单位：万元
专项资金名称	机构运转类-日常信息化运维保障（区财政局）			业务主管部门		重庆市沙坪坝区财政局
2026年预算	8			区级支出		8
				补助街镇
项目概况	保障全年办公信息化畅通，保障财政工作正常开展
立项依据	关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知
当年绩效目标	保障全年办公信息化畅通，保障财政工作正常开展
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	系统故障响应及时率	40	%	≥	95
	年稳定运行率	20	%	≥	95
	年度维护成本增长率	20	%	≤	10
	使用者满意度	10	%	≥	90
部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区财政局						单位：万元
专项资金名称	基层财政干部财会培训经费			业务主管部门		重庆市沙坪坝区财政局
2026年预算	3			区级支出		3
				补助街镇
项目概况	开展乡镇财政干部和农村财会人员培训工作
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2026年度基层财政干部财会培训补助资金预算的通知
当年绩效目标	做好财政干部财会培训
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发放人数	40	人	=	28
	工作经费标准	20	元/月	=	10
	发放及时率	20	%	>	90
	协税员满意度	10	%	>	90

部门专项绩效目标申报表
编制单位：重庆市沙坪坝区财政局						单位：万元
专项资金名称	基层行政单位工作补助			业务主管部门		重庆市沙坪坝区财政局
2026年预算	116			区级支出		116
				补助街镇
项目概况	支持基层行政单位组织推动开展抢险救灾、灾后恢复重建、重大及特殊任务等工作
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2026年基层行政单位工作补助经费预算的通知
当年绩效目标	用于开展抢险救灾、灾后恢复重建、重大及特殊任务等工作
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	维修及时率	50	个工作日	≤	15
	维修满意度	10	%	≥	90
	抗疫物资储备	30	个	≥	1000

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