一、单位基本情况

（一）职能职责。

金融政策分析研究、金融信息数据统计分析、对外金融交流合作、金融人才引进和培训等具体事务性工作。 

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区金融发展服务中心与重庆市沙坪坝区财政局合署办公，未单设其他机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数234.16万元，其中：一般公共预算拨款234.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.87万元，主要是增人增资。

（二）支出预算：2024年年初预算数234.16万元，其中：一般公共服务179.89万元，教育0万元，社会保障和就业28.97万元，卫生健康支出12.34万元，住房保障12.96万元。支出较去年增加9.87万元，主要是增人增资。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入234.16万元，一般公共预算财政拨款支出234.16万元，比2023年增加9.87万元。其中：基本支出232.33万元，比2023年增加8.04万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.83万元，比2023年增加1.83万元，主要原因是调整预算编制结构，增加了一般性项目。

重庆市沙坪坝区金融发展服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，2023年未增加三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁茂，电话：023-65360360