索引号: 11500106009290438E/2021-01329 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 生成日期: 2021-08-25 发布日期: 2021-08-25
名称: 重庆市沙坪坝区财政局(本级)2020年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区财政局(本级)2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25


        一、部门基本情况

        (一)职能职责

        贯彻执行财税、金融工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订财政、金融工作的中长期规划并组织实施;拟订财政分配政策和分级财政体制管理办法并组织实施;参与拟订宏观经济政策和推进统筹城乡发展的财税政策;负责财政收支及管理工作;编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度预算;组织执行国库管理制度;制订国库集中收付、政府采购的管理办法并组织实施,监督管理政府采购活动工作;办理和监督区级经济发展的财政支出和区级政府性投资项目的财政拨款;参与管理社会保障、就业和医疗卫生等区级财政支出;拟订和执行政府债务管理的制度和政策;管理全区会计工作;监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,查处违反财经法纪的行为。负责银行、证券、保险、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理、典当行等金融机构的协调和服务工作;负责引进和培育金融机构;负责拟上市公司的培育和推荐工作;配合金融监管机构规范和维护金融秩序;负责系统性、区域性金融风险防范,牵头开展打非相关工作,组织应对金融突发事件,制定实施全区金融安全事件应急预案,负责地方金融领域信访维稳工作。

        (二)机构设置

        重庆市沙坪坝区财政局由办公室、信息管理科、预算科、国库科(挂政府采购办公室牌子)、社保科、农财科、行财科(挂教科文科牌子)、债务管理科、产业发展科、经建科、会管监督科、金融发展科、金融稳定科13个内设科室构成。

        (三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

        二、部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        1.总体情况2020年度收入总计1,563.06万元,支出总计1,563.06万元。收支较上年决算数 减少88.91万元、 下降5.4%,主要原因是严格执行党中央八项规定和“紧日子”要求,厉行节约,严控不必要的开支。

        2.收入情况。2020年度收入合计1,563.06万元,较上年决算数减少88.91万元,下降5.4%,主要原因是严格执行党中央八项规定和“紧日子”要求,厉行节约,财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入1,563.06万元,占100%;

        3.支出情况。2020年度支出合计1,563.06万元,较上年决算数减少88.91万元,下降5.4%,主要原因是严格执行党中央八项规定和“紧日子”要求,厉行节约,严控不必要的开支。其中:基本支出 1,276.69万元,占81.7%;项目支出286.37万元,占18.3%;

        4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无结转结余。

      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2020年度财政拨款收、支总计1,563.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少88.91万 元,下降5.4%。主要原因是严格执行党中央八项规定和“紧日子”要求,厉行节约,严控不必要的开支。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,563.06万元,较上年决算数减少88.91万元,下降5.4%。主要原因是严格执行了相关规定,财政拨款收入减少。较年初预算数增加748.40万元,增长91.9%。主要原因是增人增资及根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费及基层行政单位工作经费等

        2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,563.06万元,较上年决算数减少88.91万元,下降5.4%。主要原因是是在日常开支中严格执行中央八项规定和“紧日子”要求,厉行节约,拨款减少。较年初预算数增加748.40万 元,增长91.9%。主要原因是增人增资及根据工作要求和安排追加会计考试考务工作经费及基层行政单位工作经费等

        3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是是本单位无结转结余。

        4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

        1)一般公共服务支出1,265.15万元,占80.9%,较年初预算数增加588.09万 元,增长86.9%,主要原因是追加会计考试考务工作经费及基层行政单位工作经费等

        2)社会保障与就业支出151.61万元,占9.7%,较年初预算数增加81.87万 元,增长117.5%,主要原因是人员增加,职级晋升,养老保险、职业年金有所增加。

        3)卫生健康支出37.40万元,占2.4%,较年初预算数增加1.20万 元,增长3.3%,主要原因是人员增加,职级晋升,医疗、生育保险费增加。

        4)金融支出76.04万元,占4.9%,较年初预算数增加76.04万元,增长100%,主要原因是机构改革后,将原金融办的职能职责一并纳入区财政局,相应增加了本年度金融支出。

        5)住房保障支出32.86万元,占2.1%,较年初预算数增加1.19万 元,增长3.8%,主要原因是人员增加,职级晋升,相应住房公积金增加。

        (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,276.69万元。其中:人员经费699.21万元,较上年决算数增加9.50万元,增长1.4%,主要原因是人员增加、职级晋升,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费577.49万元,较上年决算数减少123.90万元,下降17.7%,主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求,厉行节约,严控不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费和公车运行维护费等。

        (五)政府性基金预算收支决算情况说明

        本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支及结余。

        (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

        三、三公经费情况说明

        (一)三公经费支出总体情况说明

        2020年度“三公”经费支出共计6.61万元,较年初预算数减少29.39万元,下降81.6%; 较上年支出数减少10.08万 元,下降60.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

        (二)三公经费分项支出情况

        2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100%;较上年支出数减少6.79万元,下降100%,主要原因是本年度未安排出国(境)考察等相关活动。

        公务车购置费0.00万元,本年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100%,主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

        公务车运行维护费6.61万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.39万元,下降26.6%;较上年支出数减少3.29万元,下降33.2%,主要原因是在2020年8月报废公务车1辆,运行维护费相应减少。

        公务接待费0.00万元,本年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求,减少支出。

        (三)三公经费实物量情况

        2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.61万元。

        四、其他需要说明的事项

        (一)机关运行经费情况说明

        2020年度本单位机关运行经费支出577.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、维修费等。 机关运行经费较上年决算数减少123.90万元,下降17.7%,主要原因是厉行节约,减少不必要的支出。

        本年度会议费支出0.53万元,较上年决算数增加0.18万元,增长51.4%;本年度培训费支出 2.64万元,较上年决算数增加1.42万元,增长116.4%,主要原因是召开了全区预算编制会议和防范非法集资培训,印制相关资料和场地租赁费用。

        (二)国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,为应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

        (三)政府采购支出情况说明

        2020年度本单位政府采购支出总额52.10万元,其中:政府采购货物支出10.09万元、政府采购服务支出42.01万元。授予中小企业合同金额52.10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 49.00万元,占政府采购支出总额的94%。主要用于采购办公设备和防非打非宣传资料印刷等。

        五、预算绩效管理情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金295.58万元(其中21万元调出到镇街,决算实际金额274.58万元),从评价情况来看年初绩效目标设置合理,预算执行过程中严格把控项目进程,严格规范开支经费,基本达到预期目标,年终较好地完成各项工作任务。   

        (二)绩效自评结果

        1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


填报单位(盖章):区财政局


项目名称

会计考试考务工作经费

自评总分(分)

100.00


主管部门

区财政局

联系人及电话

姜庆涛65368363


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)


年度总金额


83.4

83.4

100.00%

10.00


其中:①部门预算


83.4

其中:①本单位实际支出

83.4

100.00%

/


②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出


#DIV/0!

/







年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况



全年完成二次(初、中)级职称考试,预计约2万人次(具体数量要以市局分配的数量为准)

全年完成二次(初、中)级职称考试,完成市局分配的参考总人数23339人次,考试天数4.5天,共7批次,考试零事故发生,零投诉。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)


参考人数

人次

20000


23339

100%

25

25.00


考试天数

4


4.5

100%

25

25.00


考试场次

6


7

100%

25

25.00


考试事故发生率

%

0


0

100%

10

10.00


投诉率

%

1


0

100%

5

5.00


未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明



备注:一张自评表只填一个项目。


2020年度项目资金绩效自评表


填报单位(盖章):区财政局


项目名称

基层行政单位工作经费

自评总分(分)

100.00


主管部门

区财政局

联系人及电话

袁茂65360360


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)


年度总金额


80

80

100.00%

10.00


其中:①部门预算


80

其中:①本单位实际支出

70

100.00%

/


②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

10

100.00%

/







年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况



确保政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开100%完成;做好机关后勤保障工作(设备维修、办公楼维护等);做好垃圾分类宣传、监督工作。

确保政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开100%完成;做好机关后勤保障工作(设备维修、办公楼维护等);做好垃圾分类宣传、监督工作。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)


机关保障职工满意度

%


90

90

100%

30

30.00


政府预决算公开时效率

%


100

100

100%

30

30.00


垃圾分类参与率

%


100

100

100%

10

10.00


反映故障相应的情况


15

15

100%

20

20.00


未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明




备注:一张自评表只填一个项目。



2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):区财政局

项目名称

金融稳定工作

自评总分(分)

100.00

主管部门

区财政局

联系人及电话

崔向东 65368809

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

55

54.32

54.32

100.00%

10.00

其中:①部门预算

55

54.32

其中:①本单位实际支出

43.32

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

11

100.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

1、积极推动陈案化解,完成陈案化解率不低于65%的全市既定目标任务;
2、做好提前主动接访约访或案件处置进展定期通报工作,避免沟通不畅导致的涉稳事件;
3、做好金融风险防控,全力避免因工作不力导致辖区非法集资风险形势严峻或非法集资新发案件、有效线索数量较去年大幅反弹的情况;
4、大力开展防范非法集资宣传教育,实现辖区全覆盖;
5、至少开展1次防范非法集资培训。

1、全年化解非法集资陈案5件,陈案化解率68.42%,完成了全市既定的目标任务;
2、认真做好每一起涉非受损人来访接待,及时通报案件进展,全年没有发生区内案件受损人到市进京的情况;
3、全年实现非法集资案件0新增,有效防控了重大金融风险。
4、开展区级集中宣传活动3场,各街镇开展近90场,实现了防范非法集资宣传全域覆盖,初步估计受益群众10万人;
5、在全区范围内开展了1次防范非法集资培训。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

非法集资案件处置数

5


5

100%

10

10.00

信访接待人数

人次

30


50

100%

5

5.00

非法集资陈案化解率

%

65


68.42

100%

10

10.00

打击非法集资宣传人次

人次

10万


10万

100%

50

50.00

重大金融风险控制数

1


0

100%

10

10.00

防范非法集资培训

1


1

100%

5

5.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。

        2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

        (三)重点绩效评价结果

        本单位2020年未开展重点绩效自评。

        六、专业名词解释

        (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        (四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        (五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        (八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出

        (十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

        (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

       (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出

       (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

       反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:袁茂023-65360360。



                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                            

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,563.06一、一般公共服务支出1,265.15
二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00
五、事业收入0.00五、教育支出0.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出151.61


九、卫生健康支出37.40


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出76.04


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出32.86


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.00


二十三、其他支出0.00


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计1,563.06本年支出合计1,563.06
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计1,563.06总计1,563.06
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                                                                                       

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,563.061,563.060.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,265.151,265.150.000.000.000.000.000.00
20106财政事务1,265.151,265.150.000.000.000.000.000.00
2010601 行政运行1,054.821,054.820.000.000.000.000.000.00
2010602 一般行政管理事务210.33210.330.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出151.61151.610.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出132.79132.790.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.8243.820.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.9121.910.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出67.0667.060.000.000.000.000.000.00
20808抚恤18.0018.000.000.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤18.0018.000.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.820.820.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.820.820.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出37.4037.400.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗37.4037.400.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗37.4037.400.000.000.000.000.000.00
217金融支出76.0476.040.000.000.000.000.000.00
21702金融部门监管支出43.3243.320.000.000.000.000.000.00
2170299 金融部门其他监管支出43.3243.320.000.000.000.000.000.00
21703金融发展支出32.7232.720.000.000.000.000.000.00
2170399 其他金融发展支出32.7232.720.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出32.8632.860.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出32.8632.860.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金32.8632.860.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                                                                                                                                             

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,563.061,276.69286.370.000.000.00
201一般公共服务支出1,265.151,054.82210.330.000.000.00
20106财政事务1,265.151,054.82210.330.000.000.00
2010601 行政运行1,054.821,054.820.000.000.000.00
2010602 一般行政管理事务210.330.00210.330.000.000.00
208社会保障和就业支出151.61151.610.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出132.79132.790.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.8243.820.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.9121.910.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出67.0667.060.000.000.000.00
20808抚恤18.0018.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤18.0018.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.820.820.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.820.820.000.000.000.00
210卫生健康支出37.4037.400.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗37.4037.400.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗37.4037.400.000.000.000.00
217金融支出76.040.0076.040.000.000.00
21702金融部门监管支出43.320.0043.320.000.000.00
2170299 金融部门其他监管支出43.320.0043.320.000.000.00
21703金融发展支出32.720.0032.720.000.000.00
2170399 其他金融发展支出32.720.0032.720.000.000.00
221住房保障支出32.8632.860.000.000.000.00
22102住房改革支出32.8632.860.000.000.000.00
2210201 住房公积金32.8632.860.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                        

财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,563.06一、一般公共服务支出1,265.151,265.150.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.000.00


五、教育支出0.000.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00


八、社会保障和就业支出151.61151.610.000.00


九、卫生健康支出37.4037.400.000.00


十、节能环保支出0.000.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出76.0476.040.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出32.8632.860.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00


二十三、其他支出0.000.000.000.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计1,563.06二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计1,563.061,563.060.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计1,563.06总计1,563.061,563.060.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                     

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.001,563.061,563.061,276.69286.370.00
201一般公共服务支出0.001,265.151,265.151,054.82210.330.00
20106财政事务0.001,265.151,265.151,054.82210.330.00
2010601 行政运行0.001,054.821,054.821,054.820.000.00
2010602 一般行政管理事务0.00210.33210.330.00210.330.00
208社会保障和就业支出0.00151.61151.61151.610.000.00
20805行政事业单位养老支出0.00132.79132.79132.790.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0043.8243.8243.820.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0021.9121.9121.910.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0067.0667.0667.060.000.00
20808抚恤0.0018.0018.0018.000.000.00
2080801 死亡抚恤0.0018.0018.0018.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.820.820.820.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.000.820.820.820.000.00
210卫生健康支出0.0037.4037.4037.400.000.00
21011行政事业单位医疗0.0037.4037.4037.400.000.00
2101101 行政单位医疗0.0037.4037.4037.400.000.00
217金融支出0.0076.0476.040.0076.040.00
21702金融部门监管支出0.0043.3243.320.0043.320.00
2170299 金融部门其他监管支出0.0043.3243.320.0043.320.00
21703金融发展支出0.0032.7232.720.0032.720.00
2170399 其他金融发展支出0.0032.7232.720.0032.720.00
221住房保障支出0.0032.8632.8632.860.000.00
22102住房改革支出0.0032.8632.8632.860.000.00
2210201 住房公积金0.0032.8632.8632.860.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                           

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出609.81302商品和服务支出573.56310资本性支出3.93
30101 基本工资64.2330201 办公费7.2731001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴98.9130202 印刷费1.3531002 办公设备购置3.82
30103 奖金110.4630203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资0.0030205 水费2.6931006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费63.2630206 电费29.0731007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费31.4130207 邮电费19.9431008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费37.5630208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费51.5131010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费1.2230211 差旅费100.7231011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金107.1830212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费29.7330213 维修(护)费18.9431013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出65.8430214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助89.4030215 会议费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.9531022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031099 其他资本性支出0.11
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金18.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助71.3930225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费46.0731204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费55.0631205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费47.8231299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费0.00399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费3.5539906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用29.2139907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出159.4039999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计699.21公用经费合计577.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)


2020年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8: GK08 机构运行信息表

                                                                                                                                                                                                                                                                             

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费577.49
(一)支出合计36.006.61(一)行政单位577.49
1.因公出国(境)费5.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费27.006.61五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费18.000.00(一)车辆数合计(辆)1
(2)公务用车运行维护费9.006.61 1.副部(省)级及以上领导用车0
3.公务接待费4.000.00 2.主要领导干部用车0
(1)国内接待费0.00 3.机要通信用车0
其中:外事接待费0.00 4.应急保障用车1
(2)国(境)外接待费0.00 5.执法执勤用车0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车0
1.因公出国(境)团组数(个)0 7.离退休干部用车0
2.因公出国(境)人次数(人)0 8.其他用车0
3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
4.公务用车保有量(辆)1(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)0 (一)政府采购支出合计52.10
6.国内公务接待人次(人)0 1.政府采购货物支出10.09
其中:外事接待人次(人)0 2.政府采购工程支出0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)0 3.政府采购服务支出42.01
8.国(境)外公务接待人次(人)0 (二)政府采购授予中小企业合同金额52.10
二、会议费0.53 其中:授予小微企业合同金额49.00
三、培训费2.64

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

  


Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市沙坪坝区财政局(本级)

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  


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