索引号: 11500106009290438E/2020-00417 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区司法局2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区司法局2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24

一、部门基本情况

  (一)职能职责。贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订司法行政工作发展规划并组织实施;拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导各街道、镇(园区)、各部门(行业)普法依法治理工作;指导管理司法所建设,指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作;监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作;指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作;指导管理社区矫正工作;负责司法行政系统队伍建设,思想政治工作和纪检监察工作;行政执法综合协调工作;全面依法治区重大问题;行政复议协调工作;负责拟定全区规范性文件;承办区政府交办的其他事项。  

(二)机构设置。沙坪坝区司法局由司法局机关、法律援助中心、社区矫正中心构成。

(三)单位构成。从预算单位构成看,我单位无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。20191月,根据机构改革要求,不再保留区政府法制办,重新组建区司法局。局机关核准政法专编28名,参公事业编制3名,事业编制5名(其中2连人带编划入),机关后勤编制1人。现有在编在岗35人,其中政法专编27人(班子成员3名;科级领导干部10名),参公事业编制3人,事业编制4人,机关后勤1人;离退休人员20人。设区委依法治区办秘书科,另有内设科室8个:政治部、办公室、行政执法协调监督科(规范性文件管理科)、社区矫正管理局、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、法律事务科。下属参公事业单位1个:法律援助中心;事业单位1个:社区矫正帮教管理服务中心。派出镇街司法所22个,共核准政法专编42名,在岗在编司法助理员35人;聘任司法协管员21人。

  二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计1,842.17万元,支出总计1,842.17万元。收支较上年决算数减少81.13万元、下降4.22%,主要原因是完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危整治项目。

     2.收入情况。2019年度收入合计1,842.17万元,较上年决算数减少81.13万元,下降4.22%,主要原因是完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危整治项目。其中:财政拨款收入1,842.17万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计1,842.17万元,较上年决算数减少81.13万元,下降4.22%,主要原因是完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危整治项目。其中:基本支出874.63万元,占47.48%;项目支出967.54万元,占52.52%

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1,842.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少81.13万元,下降4.22%。主要原因是完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危整治项目。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,842.17万元,较上年决算数减少81.13万元,下降4.22%。主要原因完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危整治项目。较年初预算数增加690.39万元,增长59.94%。主要原因是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加,人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,842.17万元,较上年决算数减少81.13万元,下降4.22%。主要原因是厉行节约,开展无纸化办公,减少会议等;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费、交通费、差旅费等。较年初预算数增加690.39万元,增长59.94%。主要原因是是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加,人员经费增加(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少306.56万元,下降100.00%,主要原因是完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危整治项目。

  2)公共安全支出1,636.74万元,占88.85%,较年初预算数增加958.36万元,增长141.27%,主要原因是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加,支出增加。

  3)社会保障与就业支出124.43万元,占6.75%,较年初预算数增加34.01万元,增长37.61%,主要原因是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加,支出增加。

  4)卫生健康支出42.23万元,占2.29%,较年初预算数增加2.35万元,增长5.89%,主要原因是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加,支出增加。

  5)住房保障支出38.77万元,占2.10%,较年初预算数增加2.24万元,增长6.13%,主要原因是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加,支出增加。  

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出874.63万元。其中:人员经费735.48万元,较上年决算数增加157.12万元,增长27.17%,主要原因是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费139.15万元,较上年决算数增加48.97万元,增长54.30%,主要原因是机构改革,原司法局和原法制办合并成新司法局,人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计33.89万元,较年初预算数减少19.61万元,下降36.65%,主要原因是根据节流减支的相关要求,减少了支出。较上年支出数增加28.04万元,增长479.32%,一是机构改革,原司法局和原法制办合并成新的司法局,人员增加,支出增加。二是因为我局姚力莉同志赴台参加基层交流会与金融业务交流。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用2.05万元,主要是根据沙坪坝区委台湾工作办公室要求,我局姚力莉同志赴台参加基层交流会与金融业务交流。费用支出较年初预算数增加2.05万元,增长0.00%,主要原因是根据沙坪坝区委台湾工作办公室要求,我局姚力莉同志赴台参加基层交流会与金融业务交流。较上年支出数增加2.05万元,增长0.00%,主要原因是根据沙坪坝区委台湾工作办公室要求,我局姚力莉同志赴台参加基层交流会与金融业务交流。

    公务车购置费17.26万元,主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加2.26万元,增长15.07%,主要原因是用于机构改革原司法局与原法制办合并后,因开展社区矫正执法、行政复议、执法监督、人民调解等工作需要,新购置执法执勤警车。较上年支出数增加17.26万元,增长0.00%,主要原因是机构合并,用于购买执法用车。  

公务车运行维护费14.12万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.88万元,下降59.66%,主要原因是完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危整治项目。较上年支出数增加8.94万元,增长172.59%,主要原因是机构合并,用于购买执法用车。  

公务接待费0.46万元,主要用于接待国内其他区县司法局行政人员到我局学习参观、交流研讨等公务性接待,接受相关部门对我局的检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少3.04万元,下降86.86%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格 控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.21万元,下降31.34%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格 控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费91.78元,车均购置费17.26万元,车均维护费4.71万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出139.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加48.97万元,增长54.30%,主要原因是机构改革,人员增加,开支增加。此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.35万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是由机构改革,会议支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.95万元,较上年决算数减少0.72万元,下降6.75%,主要原因完成了2018年大江所改制人员安置、司法行政用房排危政治项目。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额414.96万元,其中:政府采购货物支出26.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出388.45万元。授予中小企业合同金额53.20万元,占政府采购支出总额的12.82%,其中:授予小微企业合同金额23.37万元,占政府采购支出总额的5.63%。主要用于采购、矫正专网、普法宣传单、办公家具用品等。

五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

2019年项目支出总额967.5万元,比上年减少22.88%,人均决算支出为28.45万元,比上年减少45.57%。重点业务保障分为办案支出和装备建设支出用两个部分,办案总支出为906.5万元,其中政法转移支付240万元,占办案支出26.49%,人均支出26.6万元,比上年减少45.16%;装备建设支出总额为61万元,其中政法转移支付50万元,占装备建设支出81.96%,人均支出1.79万元,比上年减少52.39%

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

沙坪坝区区政府法律顾问团项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算103万,按标准化要求为服务对象提供的法律服务内容分为日常服务事项和专项服务事项两类。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。主要产出和效果:一是开展村居法律顾问专项法律服务活动20余场;二是提供法律咨询1000人以上;三是为区级各单位提供日常服务事项100次;四是服务人员满意度90%以上。

2019年度项目资金绩效自评表

专项(项目)名称

区政府法律顾问团项目

自评总分(分)

100

主管部门

沙坪坝区司法局

联系人及电话

65265007

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

103

103

103

100%

10

其中:上级资金

0

0

0

/

本级资金

103

103

103

/

其他资金

0

0

0

/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

顾问团为服务对象提供的法律服务内容分为日常服务事项和专项服务事项两类。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。

顾问团为服务对象提供的法律服务内容分为日常服务事项和专项服务事项两类。法律顾问为区级各单位提供日常服务事项适用派遣制,由区法制办与顾问团律所签订法律顾问合同并统一支付服务费用。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

开展村居法律顾问专项法律服务活动

20

20

20

100%

60

60

提供法律咨询

1000

1000

1500

100%

10

10

法律顾问为区级各单位提供日常服务事项

100

100

103

100%

10

10

服务人员满意度

%

90%

90%

90%

100%

10

10

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:江文礼023-65265007  


摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表


工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入1,842.17一、一般公共服务支出0.00
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出1,636.74
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出124.43


九、卫生健康支出42.23


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出38.77


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.00


二十二、其他支出0.00


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计1,842.17本年支出合计1,842.17
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计1,842.17总计1,842.17
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,842.171,842.170.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1,636.741,636.740.000.000.000.000.000.00
20406司法1,636.741,636.740.000.000.000.000.000.00
2040601  行政运行633.00633.000.000.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务553.12553.120.000.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务162.20162.200.000.000.000.000.000.00
2040605  普法宣传31.7931.790.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助28.5428.540.000.000.000.000.000.00
2040608  国家统一法律职业资格考试4.994.990.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正180.90180.900.000.000.000.000.000.00
2040650  事业运行36.2036.200.000.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出6.006.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出124.43124.430.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休123.46123.460.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.6164.610.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.8425.840.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出33.0133.010.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.970.970.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.970.970.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出42.2242.220.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.2242.220.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗39.8839.880.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.342.340.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出38.7738.770.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出38.7738.770.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.7738.770.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,842.17874.63967.540.000.000.00
204公共安全支出1,636.74669.20967.540.000.000.00
20406司法1,636.74669.20967.540.000.000.00
2040601  行政运行633.00633.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务553.120.00553.120.000.000.00
2040604  基层司法业务162.200.00162.200.000.000.00
2040605  普法宣传31.790.0031.790.000.000.00
2040607  法律援助28.540.0028.540.000.000.00
2040608  国家统一法律职业资格考试4.990.004.990.000.000.00
2040610  社区矫正180.900.00180.900.000.000.00
2040650  事业运行36.2036.200.000.000.000.00
2040699  其他司法支出6.000.006.000.000.000.00
208社会保障和就业支出124.43124.430.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休123.46123.460.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.6164.610.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.8425.840.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出33.0133.010.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.970.970.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.970.970.000.000.000.00
210卫生健康支出42.2242.220.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.2242.220.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗39.8839.880.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.342.340.000.000.000.00
221住房保障支出38.7738.770.000.000.000.00
22102住房改革支出38.7738.770.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.7738.770.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,842.17一、一般公共服务支出0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出1,636.741,636.740.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出124.43124.430.00


九、卫生健康支出42.2342.230.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出38.7738.770.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


二十二、其他支出0.000.000.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计1,842.17本年支出合计1,842.171,842.170.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计1,842.17总计1,842.171,842.170.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.001,842.171,842.17874.63967.540.00
204公共安全支出0.001,636.741,636.74669.20967.540.00
20406司法0.001,636.741,636.74669.20967.540.00
2040601  行政运行0.00633.00633.00633.000.000.00
2040602  一般行政管理事务0.00553.12553.120.00553.120.00
2040604  基层司法业务0.00162.20162.200.00162.200.00
2040605  普法宣传0.0031.7931.790.0031.790.00
2040607  法律援助0.0028.5428.540.0028.540.00
2040608  国家统一法律职业资格考试0.004.994.990.004.990.00
2040610  社区矫正0.00180.90180.900.00180.900.00
2040650  事业运行0.0036.2036.2036.200.000.00
2040699  其他司法支出0.006.006.000.006.000.00
208社会保障和就业支出0.00124.43124.43124.430.000.00
20805行政事业单位离退休0.00123.46123.46123.460.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0064.6164.6164.610.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0025.8425.8425.840.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0033.0133.0133.010.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.970.970.970.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.000.970.970.970.000.00
210卫生健康支出0.0042.2242.2242.220.000.00
21011行政事业单位医疗0.0042.2242.2242.220.000.00
2101101  行政单位医疗0.0039.8839.8839.880.000.00
2101102  事业单位医疗0.002.342.342.340.000.00
221住房保障支出0.0038.7738.7738.770.000.00
22102住房改革支出0.0038.7738.7738.770.000.00
2210201  住房公积金0.0038.7738.7738.770.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出681.19302商品和服务支出139.15310资本性支出0.00
30101  基本工资176.0230201  办公费8.7231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴106.3630202  印刷费0.7431002  办公设备购置0.00
30103  奖金116.2330203  咨询费0.1731003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0131005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资4.7230205  水费0.2731006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费64.6130206  电费3.9031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费25.8430207  邮电费8.5131008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费32.6730208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费0.9730211  差旅费17.9331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金38.7730212  因公出国(境)费用2.0531012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费9.5630213  维修(护)费1.6231013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出105.4430214  租赁费0.4531019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助54.2830215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费1.9931022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.3331099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金12.3730224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助34.0130225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费21.1231299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0230229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费6.1039906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出7.8830239  其他交通费用26.7739907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出38.4739999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计735.48公用经费合计139.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费139.15
(一)支出合计53.5033.89(一)行政单位139.15
  1.因公出国(境)费0.002.05(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费50.0031.38五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费15.0017.26(一)车辆数合计(辆)3
    (2)公务用车运行维护费35.0014.12  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费3.500.46  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费3.500.46  3.机要通信用车0
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车1
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车2
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)1  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)1(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)3(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)5六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计414.96
  6.国内公务接待人次(人)50     1.政府采购货物支出26.51
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出388.45
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额53.20
二、会议费12.000.35        其中:授予小微企业合同金额23.37
三、培训费2.029.95

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 网站维护联系电话:023-65368538 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

网站标识码:5001060020 建议使用1920×768分辨率 IE9.0及以上版本浏览