索引号: 11500106009290438E/2020-00409 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24


 一、部门基本情况

(一)职能职责。部门现行的主要职责是贯彻落实退役军人思想政治、管理保险等工作政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保险工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导全区拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

(二)机构设置。区退役军人事务局内设3个业务科室,1个综合性科室。下设参公事业单位军休中心和事业单位退役军人服务中心,其中军休中心设7个科室(办)。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括区军休中心。

(四)机构改革情况。一是机构改革情况。根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<区级部门及其事业单位的机构和人员转隶方案>的通知》(沙委机改办〔2019〕2号)精神,于2019年1月挂牌成立退役军人事务局。同时,区军休中心从民政局转隶到退役局,新成立一个事业单位区退役军人服务中心。二是财务调整情况。局机关和服务中心统一核算,军休中心独立核算

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计33,823.64万元,支出总计33,823.64万元(含上年结余、当年结余)。收支较上年决算数增加33,823.64万元、增长100%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年决算数。

2.收入情况。2019年度收入合计33,805.22万元,较上年决算数增加33,805.22万元,增长100%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年收入。其中:财政拨款收入33,805.22万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计33,797.88万元,较上年决算数增加33,797.88万元,增长100%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。其中:基本支出1,904.74万元,占总支出的5.64%;项目支出31,893.14万元,占总支出的94.36%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余25.76万元,较上年决算数增加25.76万元,增长100%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计33,823.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加33,823.64万元,增长100%(含上年结余、当年结余)。主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年决算数。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入33,803.52万元,较上年决算数增加33,803.52万元,增长100%。主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年收入。较年初预算数增加32,337.42万元,增长2,205.68%。主要原因是年中追加安排行政事业单位离退休支出预算52万元;退役军人相关经费支出预算32112.53万元,住房保障支出预算12.83万元,卫生健康经费支出预算160.06万元,全年追加预算下达共计32337.42万元。此外,军休中心年初财政拨款结转和结余18.42万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33,796.18万元,较上年决算数增加33,796.18万元,增长100.00%。主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出。较年初预算数增加32,330.08万元,增长2,205.18%。主要原因是行政事业单位离退休支出52万元,退役军人相关经费支出32105.19万元,住房保障支出预算12.83万元,卫生健康经费支出预算160.06万元等,全年支出在年初预算基础上增加共计32330.08万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.76万元,较上年决算数增加25.76万元,增长100.00%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出33,513.53万元,占99.16%,较年初预算数增加32,157.19万元,增长2,370.88%,主要原因是主要原因是行政事业单位离退休支出52万元,退役军人相关经费支出32105.19万元,全年支出在年初预算基础上增加共计32157.19万元。

(2)卫生健康支出217.69万元,占0.64%,较年初预算数增加160.06万元,增长277.74%,主要原因是上级下达资金用于退役军人医疗补助支出154.07、职工医疗补助支出5.99万元。

(3)住房保障支出64.95万元,占0.19%,较年初预算数增加12.83万元,增长24.62%,主要原因是单位新成立,为职工缴纳公积金12.83万元。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,904.74万元。其中:人员经费1,304.77万元,较上年决算数增加1,304.77万元,增长100.00%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费599.97万元,较上年决算数增加599.97万元,增长100.00%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1.70万元,较上年决算数增加1.70万元,增长100.00%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。本年支出1.70万元,较上年决算数增加1.70万元,增长100.00%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计44.91万元,较年初预算数减少18.09万元,下降28.71%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是进一较步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。上年支出数增加44.91万元,增长100.00%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费30.00万元,主要用于购买2辆军休干部用车。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。

公务车运行维护费13.79万元,主要用于机要文件交换、慰问服务对象、接送军休干部等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.21万元,下降56.91%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加13.79万元,增长100.00%,主要原因本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。

公务接待费1.12万元,主要用于接待其他区县退役军人事务局到我单位调研交流退役军人工作等。费用支出较年初预算数增加0.12万元,增长12.00%,主要原因是退役军人事务部门新成立,其他区县退役军人事务局到我单位调研交流退役军人工作,2019年创建全国双拥模范城、重庆市双拥模范城等产生的接待费用。较上年支出数增加1.12万元,增长100.00%,主要原因本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待7批次94人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费118.98元,车均购置费15.00万元,车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出599.97万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公设置购置费等。机关运行经费较上年决算数增加599.97万元,增长100%,本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.83万元,较上年决算数增加2.83万元,增长100.00%,主要原因本系统于2019年1月正式挂牌成立,无上年支出数。本年度一般公共预算财政拨款培训费未发生支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车7辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2019年度本部门政府采购支出总额244.62万元,其中:政府采购货物支出133.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.54万元。授予中小企业合同金额208.46万元,占政府采购支出总额的85.22%,其中:授予小微企业合同金额117.24万元,占政府采购支出总额的47.93%。主要用于采购办公耗材、办公设备,印刷服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,预算为40418.66 万元,全年执行数为35837.06元;从评价情况来看我局较好地落实了各类服务对象经济待遇,解决了服务对象后顾之忧。为退役士兵就业创业提供支持帮助;及时妥善安置伤残退役士兵,更好地服务部队,促进国防和部队战斗力提升,大大激励了军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,形成了全社会关怀、尊重现役军人、退役军人的浓厚氛围,确保了军政军民关系和谐,形成良好的社会效应,为服务大局、促进经济社会协调发展作出积极贡献。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

双拥模范城创建工作经费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,元旦春节期间,四大班子领导带队慰问驻区部队,八一期间我局带队慰问基层连队官兵。开展双拥宣传,取得良好效果。完成双拥创建档案整理,受到市退役军人事务局双拥考评组高度评价。项目全年预算数为80万元,执行数为159.62万元(因工作追加),完成预算的199.53%。主要产出和效果:一是我局的工作得到了驻区部队的充分肯定,二是双拥模范创建工作受到市局考核组高度评价。发现的问题,主要是项目安排的科学性、前瞻性不够,资金使用的统筹性不足。下一步改进我单位将提高项目安排准确性,加强资金管理和项目统筹管理,提高经费使用效率。

专项(项目)名称

双拥模范城创建工作经费

自评总分(分)

100

主管部门

重庆市沙坪坝区退役军人事务局

联系人及电话

周佩雯 02365427539

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率(%)

执行率得分(分)

年度总金额

80

159.62

159.62

100.00%

10

其中:上级资金





/

本级资金

80

159.62

159.62

100.00%

/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

1.完成驻军慰问,举行双拥会议,使军政军民关系融合更加紧密;

2.完成年初制定宣传目标,使国防教育和政策法规更加深入人心;
3.完成年内双拥模范城档案整编工作,为下一轮迎检做准备。

元旦春节期间,四大班子领导带队慰问驻区部队,八一期间区退役军人事务局带队慰问基层连队官兵。开展双拥宣传,取得良好效果。完成双拥创建档案整理,受到市退役军人事务局双拥考评组高度评价。

绩   效   指   标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

驻军部队满意度

%

驻区部队满意度100%


驻区部队满意度100%

100%

30

30

慰问年画

3.5万份


3.5万份

100%

10

10

双拥及安置政策宣传活动

2次


2次

100%

20

20

双拥模范城档案

为通过重庆市双拥模范城创建考察验收,规范档案250卷


规范完善档案255卷,考评验收满分100分。

100%

30

30

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

驻区部队换防调整。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:周亮023-65427539。



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入33,805.22一、一般公共服务支出0.00
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出33,513.53


九、卫生健康支出217.69


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出64.95


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.00


二十二、其他支出1.70


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计33,805.22本年支出合计33,797.88
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余18.42年末结转和结余25.76
总计33,823.64总计33,823.64
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局




2019年度



单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计33,805.2233,805.220.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出33,520.8733,520.870.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休176.79176.790.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休4.124.120.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出95.8895.880.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出39.1639.160.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出37.6337.630.000.000.000.000.000.00
20808抚恤4,577.404,577.400.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤1,364.941,364.940.000.000.000.000.000.00
2080802  伤残抚恤1,317.271,317.270.000.000.000.000.000.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助191.25191.250.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待454.00454.000.000.000.000.000.000.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助115.59115.590.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出1,134.351,134.350.000.000.000.000.000.00
20809退役安置26,401.6226,401.620.000.000.000.000.000.00
2080901  退役士兵安置1,014.551,014.550.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置23,867.7323,867.730.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构186.86186.860.000.000.000.000.000.00
2080904  退役士兵管理教育22.8122.810.000.000.000.000.000.00
2080905  军队转业干部安置1,302.021,302.020.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出7.657.650.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务2,365.062,365.060.000.000.000.000.000.00
2082801  行政运行1,601.601,601.600.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属368.15368.150.000.000.000.000.000.00
2082850  事业运行5.125.120.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出390.19390.190.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出217.70217.700.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗63.6363.630.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗63.3963.390.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗0.240.240.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗154.07154.070.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助154.07154.070.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出64.9564.950.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出64.9564.950.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金64.9564.950.000.000.000.000.000.00
229其他支出1.701.700.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出1.701.700.000.000.000.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.701.700.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计33,797.881,904.7431,893.140.000.000.00
208社会保障和就业支出33,513.531,776.1731,737.360.000.000.00
20805行政事业单位离退休176.79176.790.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休4.124.120.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出95.8895.880.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出39.1639.160.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出37.6337.630.000.000.000.00
20808抚恤4,577.400.004,577.400.000.000.00
2080801  死亡抚恤1,364.940.001,364.940.000.000.00
2080802  伤残抚恤1,317.270.001,317.270.000.000.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助191.250.00191.250.000.000.00
2080805  义务兵优待454.000.00454.000.000.000.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助115.590.00115.590.000.000.00
2080899  其他优抚支出1,134.350.001,134.350.000.000.00
20809退役安置26,401.620.0026,401.620.000.000.00
2080901  退役士兵安置1,014.550.001,014.550.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置23,867.730.0023,867.730.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构186.860.00186.860.000.000.00
2080904  退役士兵管理教育22.810.0022.810.000.000.00
2080905  军队转业干部安置1,302.020.001,302.020.000.000.00
2080999  其他退役安置支出7.650.007.650.000.000.00
20828退役军人管理事务2,357.721,599.38758.340.000.000.00
2082801  行政运行1,594.261,594.260.000.000.000.00
2082804  拥军优属368.150.00368.150.000.000.00
2082850  事业运行5.125.120.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出390.190.00390.190.000.000.00
210卫生健康支出217.7063.63154.070.000.000.00
21011行政事业单位医疗63.6363.630.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗63.3963.390.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗0.240.240.000.000.000.00
21014优抚对象医疗154.070.00154.070.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助154.070.00154.070.000.000.00
221住房保障支出64.9564.950.000.000.000.00
22102住房改革支出64.9564.950.000.000.000.00
2210201  住房公积金64.9564.950.000.000.000.00
229其他支出1.700.001.700.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出1.700.001.700.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.700.001.700.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款33,803.52一、一般公共服务支出0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款1.70二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出33,513.5333,513.530.00


九、卫生健康支出217.69217.690.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出64.9564.950.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


二十二、其他支出1.700.001.70


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计33,805.22本年支出合计33,797.8833,796.181.70
年初财政拨款结转和结余18.42年末财政拨款结转和结余25.7625.760.00
一、一般公共预算财政拨款18.42



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计33,823.64总计33,823.6433,821.941.70
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计18.4233,803.5233,796.181,904.7431,891.4325.76
208社会保障和就业支出18.4233,520.8733,513.531,776.1731,737.3625.76
20805行政事业单位离退休0.00176.79176.79176.790.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.004.124.124.120.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0095.8895.8895.880.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0039.1639.1639.160.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0037.6337.6337.630.000.00
20808抚恤0.004,577.404,577.400.004,577.400.00
2080801  死亡抚恤0.001,364.941,364.940.001,364.940.00
2080802  伤残抚恤0.001,317.271,317.270.001,317.270.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助0.00191.25191.250.00191.250.00
2080805  义务兵优待0.00454.00454.000.00454.000.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助0.00115.59115.590.00115.590.00
2080899  其他优抚支出0.001,134.351,134.350.001,134.350.00
20809退役安置18.4226,401.6226,401.620.0026,401.6218.42
2080901  退役士兵安置0.001,014.551,014.550.001,014.550.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置18.4223,867.7323,867.730.0023,867.7318.42
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.00186.86186.860.00186.860.00
2080904  退役士兵管理教育0.0022.8122.810.0022.810.00
2080905  军队转业干部安置0.001,302.021,302.020.001,302.020.00
2080999  其他退役安置支出0.007.657.650.007.650.00
20828退役军人管理事务0.002,365.062,357.721,599.38758.347.34
2082801  行政运行0.001,601.601,594.261,594.260.007.34
2082804  拥军优属0.00368.15368.150.00368.150.00
2082850  事业运行0.005.125.125.120.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.00390.19390.190.00390.190.00
210卫生健康支出0.00217.70217.7063.63154.070.00
21011行政事业单位医疗0.0063.6363.6363.630.000.00
2101101  行政单位医疗0.0063.3963.3963.390.000.00
2101102  事业单位医疗0.000.240.240.240.000.00
21014优抚对象医疗0.00154.07154.070.00154.070.00
2101401  优抚对象医疗补助0.00154.07154.070.00154.070.00
221住房保障支出0.0064.9564.9564.950.000.00
22102住房改革支出0.0064.9564.9564.950.000.00
2210201  住房公积金0.0064.9564.9564.950.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,234.07302商品和服务支出509.97310资本性支出90.00
30101  基本工资270.3130201  办公费93.9031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴231.9230202  印刷费20.3531002  办公设备购置59.50
30103  奖金201.0630203  咨询费3.0831003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资0.5430205  水费2.5731006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费95.8830206  电费10.4031007  信息网络及软件购置更新0.50
30109  职业年金缴费39.1630207  邮电费26.3631008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费47.4230208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费42.6631010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费76.7930211  差旅费127.2931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金64.9530212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费17.1330213  维修(护)费32.4231013  公务用车购置30.00
30199  其他工资福利支出188.9230214  租赁费0.7931019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助70.7030215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.6631099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助47.9230225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.6631204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助17.2830227  委托业务费8.7631205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费12.2131299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金3.4530229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费13.7939906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出2.0530239  其他交通费用67.0339907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出46.0339999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,304.77公用经费合计599.97
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.001.701.700.001.700.00
229其他支出0.001.701.700.001.700.00
22960彩票公益金安排的支出0.001.701.700.001.700.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.001.701.700.001.700.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝退役军人事务局
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费599.97
(一)支出合计63.0044.91(一)行政单位131.95
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位468.02
  2.公务用车购置及运行维护费62.0043.79五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费30.0030.00(一)车辆数合计(辆)7
    (2)公务用车运行维护费32.0013.79  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费1.001.12  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费1.001.12  3.机要通信用车0
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车0
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车7
  2.因公出国(境)人次数(人)0  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)2(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)7(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)7六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计244.62
  6.国内公务接待人次(人)94     1.政府采购货物支出133.08
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出111.54
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额208.46
二、会议费0.002.83        其中:授予小微企业合同金额117.24
三、培训费0.000.00

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 网站维护联系电话:023-65368538 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

网站标识码:5001060020 建议使用1920×768分辨率 IE9.0及以上版本浏览