索引号: 11500106009290438E/2020-00397 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24

重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。渝碚路街道办事处成立于1966年,单位性质为行政单位,主要业务范围包括:宣传党的路线、方针和政策,执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作,与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作,为辖区居民做好管理及服务等工作。

(二)机构设置。根据中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会《关于渝碚路街道机构编制事宜的通知》(沙委编委发〔201918号)要求,街道党工委、办事处统一设置党政内设机构9个,党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室,共21名行政编制。党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个,重庆市沙坪坝区渝碚路街道社区事务服务中心(事业编制10名,其中:主任1名,副主任3名)、重庆市沙坪坝区渝碚路街道社区文化服务中心(事业编制5名,其中:主任1名,副主任1名)、重庆市沙坪坝区渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所(事业编制5名,其中:所长1名,副所长1名)、重庆市沙坪坝区渝碚路街道退役军人服务站   (事业编制3名,其中:站长或副站长1名)、重庆市沙坪坝区渝碚路街道综合行政执法大队(事业编制9名,其中:队长1名,副队长3)。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括渝碚路街道社会事业服务中心、渝碚路街道社会保障服务所、渝碚路街道财政所。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。撤销了渝碚路街道社会事业服务中心,重新组建了渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心;撤销了渝碚路街道社会保障服务所,重新组建了渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所;撤销了渝碚路街道财政所。新设立两个正科级全额拨款事业单位:渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。二是财政财务调整情况。成立了渝碚路街道财政办公室,负责街道预算、决算、内部财务管理以及日常财务工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计10,030.62万元,支出总计10,030.62万元。收支较上年决算数增加6,379.46万元、增长174.72%,主要原因是七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转为收入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。

2.收入情况。2019年度收入合计10,030.62万元,较上年决算数增加6,379.46万元,增长174.72%,主要原因是七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转收入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。其中:财政拨款收入10,030.62万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计10,030.62万元,较上年决算数增加6,379.46万元,增长174.72%,主要原因是项目经费增长,七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转收入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。其中:基本支出1,380.94万元,占13.77%;项目支出8,649.69万元,占86.23%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是街道要确保上级拨付资金专款专用,确保年度各项资金落实到位,使用高效。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,030.62万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6,379.46万元,增长174.72%。主要原因是七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转收入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,030.62万元,较上年决算数增加6,379.46万元,增长174.72%。主要原因是七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转收入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。较年初预算数增加7,886.14万元,增长367.74%。主要原因是七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,030.62万元,较上年决算数增加6,379.46万元,增长174.72%。主要原因是七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转收入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。较年初预算数增加7,886.14万元,增长367.74%。主要原因是七月份区财政体制进行了改革,将各部委办局专项款项作指标划转收入款项,导致了街道财政决算数的大幅增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是街道要确保上级拨付资金专款专用,确保年度各项资金落实到位,使用高效。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,101.21万元,占10.98%,较年初预算数增加334.88万元,增长43.7%,主要原因是年中部门追加多项专项收入指标,如夜巡队员经费67.2万,文明劝导补贴30.4万等追加指标。

2)公共安全支出1.40万元,占0.01%,较年初预算数增加1.40万元,主要原因是上级部门追加拨付了该专项工作经费。

3)教育支出4.50万元,占0.04%,较年初预算数增加4.50万元,主要原因是上级部门追加拨付了该专项工作经费。

4)科学技术支出8.90万元,占0.09%,较年初预算数增加8.90万元,主要原因是上级部门追加拨付了该专项工作经费。

5)文化旅游体育与传媒支出305.30万元,占3.04%,较年初预算数增加39.70万元,增长14.95%,主要原因是上级部门追加拨付了该专项工作经费。

6)社会保障与就业支出1,706.60万元,占17.01%,较年初预算数增加1,410.19万元,增长475.76%,主要原因是上级部门追加拨付了较多的专项工作经费。如:拨付了社区干部工资支出556.48万,社区办公经费114万等专项经费支出。

7)卫生健康支出72.61万元,占0.72%,较年初预算数增加11.91万元,增长19.62%,主要原因是上级部门追加拨付了该类型专项工作经费。

8)节能环保支出0.88万元,占0.01%,较年初预算数增加0.88万元,主要原因是上级部门追加拨付了该专项工作经费。

9)城乡社区支出6,474.35万元,占64.55%,较年初预算数增加5,773.31万元,增长823.54%,主要原因是追加了各种指标款,入垃圾分类经费、模具厂排危搬迁项目经费等。

10)资源勘探信息等支出147.89万元,占1.47%,较年初预算数增加147.89万元,主要原因是追加的三供一业专项指标款。

11)援助其他地区支出8.00万元,占0.08%,较年初预算数增加8.00万元,主要原因是下半年上级部门追加拨付较多的专项工作经费。

12)住房保障支出54.40万元,占0.54%,与年初预算数保持一致。

13)粮油物资储备支出0.71万元,占0.01%,较年初预算数增加0.71万元,主要原因是下半年上级部门追加拨付了街道代发的各类低价补贴款。

14)灾害防治及应急管理支出69.73万元,占0.70%,较年初预算数增加69.73万元,主要原因是下半年上级部门追加拨付了老旧居住小区消防设施改造费和维护基金。

15)其他支出74.15万元,占0.74%,较年初预算数增加74.15万元,主要原因是主要原因是下半年上级部门追加拨付了专项工作经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,380.94万元。其中:人员经费1,024.36万元,较上年决算数减少452.88万元,下降30.66%,主要原因是核算口径有调整,未将社区干部工资229.97万,城管队员工资148.42万等经费列入,同时接到厉行节约,降低了机关社保费等开支。人员经费用途主要包括机关人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费356.58万元,较上年决算数增加94.48万元,增长36.05%,主要原因是支出口径有调整,将临工工资纳入了基本支出核算。公用经费用途主要包括机关办公费、水电气费、食堂开支、劳务费等各项支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.74万元,较年初预算数减少8.76万元,下降53.09%,主要原因是日常接待费用大幅下降,公车费用也有部分下降,较上年支出数减少1.50万元,下降16.23%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,全年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)支出。

本单位2019年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.53万元,下降53.31%,主要原因是日常使用费用大幅下降,较上年支出数减少1.77万元,下降19.16%,主要原因是街道加强了公务车使用管理。

公务接待费0.27万元,主要用于接待意大利威尼斯华侨商会考察团和武胜县沿口镇到街道考察接待。费用支出较年初预算数减少0.23万元,下降46.00%,主要原因是招待接待费用下降。较上年支出数增加0.27万元,增长0.00%,主要原因是2019年街道有2个批次的公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国(境)支出;无公务用车购置支出,公务车保有量为5辆;国内公务接待2批次46人,其中:2019年本部门人均接待费58.96元,车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出208.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少52.30万元,下降20.09%,主要原因是街道厉行节约,大力加强了日常行政运转费用的各项开支。

此外,本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.45万元,下降100.00%,主要原因是街道为压缩行政开支,未组织集中的培训活动。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆5辆,其中应急保障用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额165.40万元,其中:政府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.98万元。授予中小企业合同金额165.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额77.40万元,占政府采购支出总额的46.80%。主要用于采购日常的办公用品、设施设备及其他零星采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对24个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评24项,涉及资金10,030.62万元;从评价情况来看,街道各项资金使用合理、高效,达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

城乡社区支出项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为6474.35万元,执行数为6474.35万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是维护管护好辖区500件市政设施,二是绿化管护植绿4200余平方米,三是顺利实施老旧危房124户的排危搬迁工作。发现的问题及原因,部分市政设施存在反复损坏的情况,主要原因是部分市民对公共市政设施的爱护意识还有待加强。下一步改进措施,街道一是加大对市政公用设施的日常管护力度,二是加强对群众的宣传教育,提高市民公德意识。

2.绩效自评报告或案例

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:杨波,联系电话:023-65313646



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入10,030.62一、一般公共服务支出1,101.21
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出1.40
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出4.50
六、其他收入0.00六、科学技术支出8.90


七、文化旅游体育与传媒支出305.30


八、社会保障和就业支出1,706.60


九、卫生健康支出72.61


十、节能环保支出0.88


十一、城乡社区支出6,474.35


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出147.89


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出8.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出54.40


二十、粮油物资储备支出0.71


二十一、灾害防治及应急管理支出69.73


二十二、其他支出74.15


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计10,030.62本年支出合计10,030.62
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计10,030.62总计10,030.62
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计10,030.6210,030.620.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,101.201,101.200.000.000.000.000.000.00
20101人大事务25.4025.400.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作22.4022.400.000.000.000.000.000.00
20102政协事务3.123.120.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.921.920.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政1.201.200.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务751.64751.640.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行529.83529.830.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务221.81221.810.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务23.1023.100.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务1.421.420.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动13.5813.580.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出8.108.100.000.000.000.000.000.00
20106财政事务68.4368.430.000.000.000.000.000.00
2010650  事业运行68.4368.430.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务3.203.200.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务3.203.200.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务2.702.700.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2.702.700.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务120.63120.630.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务23.4223.420.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务97.2197.210.000.000.000.000.000.00
20132组织事务70.5870.580.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务70.5870.580.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务30.4030.400.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务30.4030.400.000.000.000.000.000.00
20134统战事务2.002.000.000.000.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2013405  华侨事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1.401.400.000.000.000.000.000.00
20406司法1.401.400.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正1.401.400.000.000.000.000.000.00
205教育支出4.504.500.000.000.000.000.000.00
20502普通教育4.504.500.000.000.000.000.000.00
2050204  高中教育0.500.500.000.000.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出4.004.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出8.908.900.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发8.508.500.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发8.508.500.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.400.400.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.400.400.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出305.30305.300.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游305.30305.300.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化305.30305.300.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,706.591,706.590.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务249.97249.970.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构48.7948.790.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出201.18201.180.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务744.82744.820.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设690.38690.380.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出54.4454.440.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休187.74187.740.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休5.075.070.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.721.720.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出90.6790.670.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出36.2736.270.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出54.0154.010.000.000.000.000.000.00
20808抚恤62.2562.250.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待25.8825.880.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出36.3736.370.000.000.000.000.000.00
20809退役安置279.26279.260.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置237.55237.550.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构7.787.780.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出33.9333.930.000.000.000.000.000.00
20810社会福利0.400.400.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.400.400.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业45.4045.400.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复16.2816.280.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫13.7213.720.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出15.4015.400.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养2.162.160.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出2.162.160.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助3.873.870.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助3.873.870.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务47.1047.100.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属19.6019.600.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出27.5027.500.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出83.6283.620.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出83.6283.620.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出72.6172.610.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生3.003.000.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务3.683.680.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.683.680.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗60.6960.690.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗30.3930.390.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗30.3030.300.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.101.100.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.101.100.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.144.140.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.144.140.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.880.880.000.000.000.000.000.00
21111污染减排0.880.880.000.000.000.000.000.00
2111103  减排专项支出0.880.880.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出6,474.366,474.360.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务651.56651.560.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法222.00222.000.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出429.56429.560.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生530.38530.380.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生530.38530.380.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出5,292.425,292.420.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出5,292.425,292.420.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出147.89147.890.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出147.89147.890.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出147.89147.890.000.000.000.000.000.00
219援助其他地区支出8.008.000.000.000.000.000.000.00
21999其他支出8.008.000.000.000.000.000.000.00
2199900  其他支出8.008.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出54.4054.400.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出54.4054.400.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金54.4054.400.000.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.710.000.000.000.000.000.00
22204粮油储备0.710.710.000.000.000.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.710.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出69.7369.730.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务19.2819.280.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务19.2819.280.000.000.000.000.000.00
22402消防事务49.8549.850.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援49.8549.850.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治0.600.600.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治0.600.600.000.000.000.000.000.00
229其他支出74.1574.150.000.000.000.000.000.00
22999其他支出74.1574.150.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出74.1574.150.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处


2019年度


单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计10,030.621,380.948,649.690.000.000.00
201一般公共服务支出1,101.20598.26502.940.000.000.00
20101人大事务25.400.0025.400.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作22.400.0022.400.000.000.00
20102政协事务3.120.003.120.000.000.00
2010205  委员视察1.920.001.920.000.000.00
2010206  参政议政1.200.001.200.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务751.64529.83221.810.000.000.00
2010301  行政运行529.83529.830.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务221.810.00221.810.000.000.00
20105统计信息事务23.100.0023.100.000.000.00
2010505  专项统计业务1.420.001.420.000.000.00
2010507  专项普查活动13.580.0013.580.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出8.100.008.100.000.000.00
20106财政事务68.4368.430.000.000.000.00
2010650  事业运行68.4368.430.000.000.000.00
20111纪检监察事务3.200.003.200.000.000.00
2011102  一般行政管理事务3.200.003.200.000.000.00
20129群众团体事务2.700.002.700.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2.700.002.700.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务120.630.00120.630.000.000.00
2013102  一般行政管理事务23.420.0023.420.000.000.00
2013105  专项业务97.210.0097.210.000.000.00
20132组织事务70.580.0070.580.000.000.00
2013202  一般行政管理事务70.580.0070.580.000.000.00
20133宣传事务30.400.0030.400.000.000.00
2013302  一般行政管理事务30.400.0030.400.000.000.00
20134统战事务2.000.002.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务1.000.001.000.000.000.00
2013405  华侨事务1.000.001.000.000.000.00
204公共安全支出1.400.001.400.000.000.00
20406司法1.400.001.400.000.000.00
2040610  社区矫正1.400.001.400.000.000.00
205教育支出4.500.004.500.000.000.00
20502普通教育4.500.004.500.000.000.00
2050204  高中教育0.500.000.500.000.000.00
2050299  其他普通教育支出4.000.004.000.000.000.00
206科学技术支出8.900.008.900.000.000.00
20604技术研究与开发8.500.008.500.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发8.500.008.500.000.000.00
20607科学技术普及0.400.000.400.000.000.00
2060702  科普活动0.400.000.400.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出305.30305.300.000.000.000.00
20701文化和旅游305.30305.300.000.000.000.00
2070109  群众文化305.30305.300.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,706.59362.271,344.320.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务249.97173.1776.800.000.000.00
2080109  社会保险经办机构48.790.0048.790.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出201.18173.1728.010.000.000.00
20802民政管理事务744.820.00744.820.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设690.380.00690.380.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出54.440.0054.440.000.000.00
20805行政事业单位离退休187.74187.740.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休5.075.070.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1.721.720.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出90.6790.670.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出36.2736.270.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出54.0154.010.000.000.000.00
20808抚恤62.250.0062.250.000.000.00
2080805  义务兵优待25.880.0025.880.000.000.00
2080899  其他优抚支出36.370.0036.370.000.000.00
20809退役安置279.260.00279.260.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置237.550.00237.550.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构7.780.007.780.000.000.00
2080999  其他退役安置支出33.930.0033.930.000.000.00
20810社会福利0.400.000.400.000.000.00
2081002  老年福利0.400.000.400.000.000.00
20811残疾人事业45.400.0045.400.000.000.00
2081104  残疾人康复16.280.0016.280.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫13.720.0013.720.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出15.400.0015.400.000.000.00
20821特困人员救助供养2.160.002.160.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出2.160.002.160.000.000.00
20825其他生活救助3.870.003.870.000.000.00
2082501  其他城市生活救助3.870.003.870.000.000.00
20828退役军人管理事务47.100.0047.100.000.000.00
2082804  拥军优属19.600.0019.600.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出27.500.0027.500.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出83.621.3682.260.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出83.621.3682.260.000.000.00
210卫生健康支出72.6160.6911.920.000.000.00
21004公共卫生3.000.003.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出3.000.003.000.000.000.00
21007计划生育事务3.680.003.680.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.680.003.680.000.000.00
21011行政事业单位医疗60.6960.690.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗30.3930.390.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗30.3030.300.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.100.001.100.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.100.001.100.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.140.004.140.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.140.004.140.000.000.00
211节能环保支出0.880.000.880.000.000.00
21111污染减排0.880.000.880.000.000.00
2111103  减排专项支出0.880.000.880.000.000.00
212城乡社区支出6,474.360.006,474.360.000.000.00
21201城乡社区管理事务651.560.00651.560.000.000.00
2120104  城管执法222.000.00222.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出429.560.00429.560.000.000.00
21205城乡社区环境卫生530.380.00530.380.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生530.380.00530.380.000.000.00
21299其他城乡社区支出5,292.420.005,292.420.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出5,292.420.005,292.420.000.000.00
215资源勘探信息等支出147.890.00147.890.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出147.890.00147.890.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出147.890.00147.890.000.000.00
219援助其他地区支出8.000.008.000.000.000.00
21999其他支出8.000.008.000.000.000.00
2199900  其他支出8.000.008.000.000.000.00
221住房保障支出54.4054.400.000.000.000.00
22102住房改革支出54.4054.400.000.000.000.00
2210201  住房公积金54.4054.400.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.000.710.000.000.00
22204粮油储备0.710.000.710.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.000.710.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出69.730.0069.730.000.000.00
22401应急管理事务19.280.0019.280.000.000.00
2240102  一般行政管理事务19.280.0019.280.000.000.00
22402消防事务49.850.0049.850.000.000.00
2240204  消防应急救援49.850.0049.850.000.000.00
22406自然灾害防治0.600.000.600.000.000.00
2240601  地质灾害防治0.600.000.600.000.000.00
229其他支出74.150.0074.150.000.000.00
22999其他支出74.150.0074.150.000.000.00
2299901  其他支出74.150.0074.150.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款10,030.62一、一般公共服务支出1,101.211,101.210.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出1.401.400.00


五、教育支出4.504.500.00


六、科学技术支出8.908.900.00


七、文化旅游体育与传媒支出305.30305.300.00


八、社会保障和就业支出1,706.601,706.600.00


九、卫生健康支出72.6172.610.00


十、节能环保支出0.880.880.00


十一、城乡社区支出6,474.356,474.350.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出147.89147.890.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出8.008.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出54.4054.400.00


二十、粮油物资储备支出0.710.710.00


二十一、灾害防治及应急管理支出69.7369.730.00


二十二、其他支出74.1574.150.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计10,030.62本年支出合计10,030.6210,030.620.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计10,030.62总计10,030.6210,030.620.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0010,030.6210,030.621,380.948,649.690.00
201一般公共服务支出0.001,101.201,101.20598.26502.940.00
20101人大事务0.0025.4025.400.0025.400.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.0022.4022.400.0022.400.00
20102政协事务0.003.123.120.003.120.00
2010205  委员视察0.001.921.920.001.920.00
2010206  参政议政0.001.201.200.001.200.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00751.64751.64529.83221.810.00
2010301  行政运行0.00529.83529.83529.830.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00221.81221.810.00221.810.00
20105统计信息事务0.0023.1023.100.0023.100.00
2010505  专项统计业务0.001.421.420.001.420.00
2010507  专项普查活动0.0013.5813.580.0013.580.00
2010599  其他统计信息事务支出0.008.108.100.008.100.00
20106财政事务0.0068.4368.4368.430.000.00
2010650  事业运行0.0068.4368.4368.430.000.00
20111纪检监察事务0.003.203.200.003.200.00
2011102  一般行政管理事务0.003.203.200.003.200.00
20129群众团体事务0.002.702.700.002.700.00
2012902  一般行政管理事务0.002.702.700.002.700.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.00120.63120.630.00120.630.00
2013102  一般行政管理事务0.0023.4223.420.0023.420.00
2013105  专项业务0.0097.2197.210.0097.210.00
20132组织事务0.0070.5870.580.0070.580.00
2013202  一般行政管理事务0.0070.5870.580.0070.580.00
20133宣传事务0.0030.4030.400.0030.400.00
2013302  一般行政管理事务0.0030.4030.400.0030.400.00
20134统战事务0.002.002.000.002.000.00
2013402  一般行政管理事务0.001.001.000.001.000.00
2013405  华侨事务0.001.001.000.001.000.00
204公共安全支出0.001.401.400.001.400.00
20406司法0.001.401.400.001.400.00
2040610  社区矫正0.001.401.400.001.400.00
205教育支出0.004.504.500.004.500.00
20502普通教育0.004.504.500.004.500.00
2050204  高中教育0.000.500.500.000.500.00
2050299  其他普通教育支出0.004.004.000.004.000.00
206科学技术支出0.008.908.900.008.900.00
20604技术研究与开发0.008.508.500.008.500.00
2060403  产业技术研究与开发0.008.508.500.008.500.00
20607科学技术普及0.000.400.400.000.400.00
2060702  科普活动0.000.400.400.000.400.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00305.30305.30305.300.000.00
20701文化和旅游0.00305.30305.30305.300.000.00
2070109  群众文化0.00305.30305.30305.300.000.00
208社会保障和就业支出0.001,706.591,706.59362.271,344.320.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00249.97249.97173.1776.800.00
2080109  社会保险经办机构0.0048.7948.790.0048.790.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00201.18201.18173.1728.010.00
20802民政管理事务0.00744.82744.820.00744.820.00
2080208  基层政权和社区建设0.00690.38690.380.00690.380.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0054.4454.440.0054.440.00
20805行政事业单位离退休0.00187.74187.74187.740.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.005.075.075.070.000.00