索引号: 11500106009290438E/2020-00391 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24


一、单位基本情况

(一)单位职责

街道办事处的主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,严格依法行政。发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展辖区经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)机构设置

井口街道设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。下属事业单位有社区事务服务中心、社区文化服务中

心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,我单位为一级预算单位。

(四)机构改革情况

本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《重庆市人民政府关于撤销沙坪坝区井口镇、歌乐山镇保留井口街道、歌乐山街道的批复》(渝府〔201926号)文件精神,同意撤销井口镇,保留井口街道,井口街道辖原井口镇、井口街道的行政管辖范围。根据中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会《关于井口镇(街道)机构编制事宜的通知》要求,将井口街道科室进行整合,改革前设置是党政内设机构6个,下属事业单位4个。改革后统一设置党政内设机构10个和6个事业单位,增加了退役军人服务站、综合行政执法大队2个事业单位。二是财政财务调整情况。撤镇留街后,我单位更改账户名为沙坪坝区人民政府井口街道办事处。

    二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2019年度收入总计5,082.75万元,支出总计5,082.75万元。收支较上年决算数增加858.47万元、增长

20.32%,主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如夜巡队员工作经费、园林绿化维护管理增绿添园、老旧居住建筑消防设施改造费和维护经费、路面改造和农村公路建设经费、基层党建工作经费、党群中心建设经费、残联工作经费等,项目追加,收入增加。  

2.收入情况。2019年度收入合计5,082.75万元,较上年决算数增加858.47万元,增长20.32%,主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,项目增加,收入增加。其中:财政拨款收入5,082.75万元,占100.00%

     3.支出情况。2019年度支出合计5,082.75万元,较上年决算数增加858.47万元,增长20.32%,主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,项目增加,支出增加。其中:基本支出2,149.76万元,占42.30%;项目支出2,932.99万元,占57.70%

     4.结转结余情况。本单位2019年度年末无结转和结余,较上年决算数持平。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计5,082.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加858.47万元,增长20.32%。主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,项目增加,收入增加,支出增加。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,082.75万元,较上年决算数增加858.47万元,增长20.32%。主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如夜巡队员工作经费、园林绿化维护管理增绿添园、老旧居住建筑消防设施改造费和维护经费、路面改造和农村公路建设经费、基层党建工作经费、党群中心建设经费、残联工作经费等,项目增加,收入增加。较年初预算数增加2,303.53万元,增长82.88%。主要原因是年中追加街镇市政执法协管员工作经费300万元,社区干部工资及保险383.17万元,村干部补助经费87万元,井口工业园管理经费72万元,购房补贴49.51万元等。同时由于部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,项目增加,收入增加。此外,年初财政拨款无结转和结余。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,082.75万元,较上年决算数增加858.47万元,增长20.32%。主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如夜巡队员工作经费、园林绿化维护管理增绿添园、老旧居住建筑消防设施改造费和维护经费、路面改造和农村公路建设经费、基层党建工作经费、党群中心建设经费、残联工作经费等,项目增加,支出增加。较年初预算数增加2,303.53万元,增长82.88%。主要原因是年中追加街镇市政执法协管员工作经费300万元,社区干部工资及保险383.17万元,村干部补助经费87万元,井口工业园管理经费72万元,购房补贴49.51万元等。同时由于部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,项目增加,支出增加。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余,和上年决算数持平。

     4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,159.23万元,占22.81%,较年初预算数增加322.66万元,增长38.57%,主要原因是追加井口工业园管理经费72万元,2018年下半年创文考核工作经费17万元,2019年创文工作经费12.69万元、沙坪坝区代表家站建设13.44万元、党群服务中心建设经费63万元,服务群众专项经费23.27万元,街镇三保支出36.07万元等。

2)公共安全支出1.15万元,占0.02%,较年初预算数增加1.15万元,增长100%,主要原因是追加了社区矫正工作经费1.15万元。

3)科学技术支出10.00万元,占0.20%,较年初预算数增加10.00万元,增长100%,主要原因是追加了科技型企业培育经费10.00万元。

    4) 文化旅游体育与传媒支出288.11万元,占5.67%,较年初预算数增加13.09万元,增长4.76%,主要原因是追加了第二批基层综合文化服务中心免费开放运营经费(部分)和第二批基层公共数字文化建设补助。

    5)社会保障与就业支出1,272.68万元,占25.04%,较年初预算数增加950.42万元,增长294.91%,主要原因是追加了社区干部补贴、优抚对象抚恤、价格补贴、残疾人救助、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金等。

6)卫生健康支出89.62万元,占1.76%,较年初预算数增加19.42万元,增长27.67%,主要原因是追加了计生工作经费、公共环境除四害专业化防制、村居委会居民参保工作经费等。

    7)节能环保支出6.79万元,占0.13%,较年初预算数增加6.79万元,增长100%,主要原因是追加了垃圾转运经费、黄标车淘汰专项经费。  

8)城乡社区支出1,115.45万元,占21.95%,较年初预算数增加284.10万元,增长34.17%,主要原因是追加了2019年街镇市政执法协管员工作经费222万元、2019年增绿添园30万元、市政设施维护管理18.69万元等。  

9)农林水支出559.70万元,占11.01%,较年初预算数增加169.66万元,增长43.50%,主要原因是追加了2019年村干部补助经费87万元、村干部社会保险补贴24.58万元、村办公经费12万元、国土绿化10万元等。

10)交通运输支出136.15万元,占2.68%,较年初预算数增加136.15万元,增长100%,主要原因是追加了路面改造和农村公路建设108.71万元、车辆购置税用于农村公路建设16.45万元、交通专项10.99万元。  

11)资源勘探信息等支出169.98万元,占3.34%,较年初预算数增加169.98万元,增长100%,主要原因是追加了2017年市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金169.98万元。       

12)住房保障支出120.57万元,占2.37%,较年初预算数增加66.79万元,增长124.19%,主要原因是追加了职工住房补贴49.51万元等。

    13)灾害防治及应急管理支出117.87万元,占2.32%,较年初预算数增加117.87万元,增长100%,主要原因是追加了老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金115.29万元。

    14)其他支出35.45万元,占0.70%,较年初预算数增加35.45万元,增长100%,主要原因是追加了80-99岁老年人营养补贴、微型少年宫建设等。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出2,149.76万元。其中:人员经费1,493.70万元,较上年决算数减少120.22万元,下降7.45%,主要原因是人员减少,经费减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费656.07万元,较上年决算数增加40.60万元,增长6.60%,主要原因是是街道工作任务增加,经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    五)政府性基金预算收支决算情况说明

     本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

     2019年度“三公”经费支出共计8.14万元,较年初预算数减少12.36万元,下降60.29%,较上年支出数减少11.54万元,下降58.64%,较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

本单位 2019年度未发生公务车购置支出。公务车运行维护费8.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.50万元,下降58.97%,较上年支出数减少11.50万元,下降58.97%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

       公务接待费0.14万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.86万元,下降86.00%,较上年支出数减少0.04万元,下降22.22%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   (三)“三公”经费实物量情况

本单位2019年度无因公出国(境);无公务用车购置;公务车保有量为2辆;国内公务接待2批次34人,其中:无国内外事接待;无国(境)外公务接待。2019年本单位人均接待费40.82元,车均维护费4.00万元。

    四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本单位机关运行经费支出276.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、 维修维护费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少225.63万元,下降44.93%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,全年实际支出有所下降

(二)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本单位共有车辆7辆(实际运营

3辆),其中,机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、单价50万元(含)以上通用设备1台(套),无单价100万元(含)以上专用设备。

本单位实际使用3辆,其余4辆已经处理,待完善相关手

续后,及时进行财务下账。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本单位政府采购支出总额100.21万元,其中:政府采购货物支出100.21万元。授予中小企业合同金额100.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额100.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备。

     五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金953.08万元;从评价情况来看,总体执行情况较好,项目管理较为规范,开支基本合理,各项工作保质保量完成,人居环境逐步改善,辖区居民生活幸福指数得到提升。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    市政设施管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,做好了辖区内市政道路289600.84平方米、人行道159236平方米、井盖2800个、护栏7842米、路灯750盏等管护工作。项目全年预算数为199.47万元,执行数为199.47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数字城管12319案件处置8000件。二是马路办公完成450件。三是保证路灯亮灯率100%。发现的问题及原因,一是配套设施不齐全。二是配套设施老旧。下一步改进措施:一是建立市政设施治理台帐。二是建立巡查报告机制, 发现问题及时向责任单位报告,确保问题及时处置。三是协调处置机制,对无责任主体的问题,按照问题类别,安排专人协调相关部门,争取部门支持及时解决,对有责任单位的,督促责任单位尽快进行整改。

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):井口街道办事处

专项(项目)名称

市政设施管护经费

自评总分(分)

99.5

主管部门

重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处

联系人及电话

杨芮65184788

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

199.47


199.47

100

10

其中:上级资金





/

本级资金

199.47


199.47

100

/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

依据《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》,结合实际,做好辖区内市政设施管护工作。(街道市政设施主要集中在双碑、212国道沿途、井口正街、公租房、先锋街,其中市政道路289600.84平方米、人行道159236平方米、井盖2800个、护栏7842米、路灯750盏)

基本完成年初设定目标

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

产出(数字城管12319案件处置件数)

5000


8000

100

20

30

产出(马路办公交办件处置)

400


450

100

20

20

产出(定期巡查检查)

每月巡查


每月巡查

100

20

20

产出(路灯亮灯率)

百分比

100


100

100

10

10

效益(社会满意度)

百分比

100


97

97

10

9.7

效益(群众生活改善率)

百分比

100


98

98

10

9.8

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:赵丹023-65184788



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入5,082.75一、一般公共服务支出1,159.23
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出1.15
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出10.00


七、文化旅游体育与传媒支出288.11


八、社会保障和就业支出1,272.70


九、卫生健康支出89.61


十、节能环保支出6.79


十一、城乡社区支出1,115.44


十二、农林水支出559.70


十三、交通运输支出136.15


十四、资源勘探信息等支出169.98


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出120.57


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出117.87


二十二、其他支出35.45


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计5,082.75本年支出合计5,082.75
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计5,082.75总计5,082.75
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处



                                           2019年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计5,082.755,082.750.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,159.241,159.240.000.000.000.000.000.00
20101人大事务23.6623.660.000.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作19.6619.660.000.000.000.000.000.00
20102政协事务1.761.760.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务905.98905.980.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行668.03668.030.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务232.95232.950.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务8.658.650.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.110.110.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动3.323.320.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出5.225.220.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务3.523.520.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务3.523.520.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.990.990.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.990.990.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务89.9889.980.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务13.6013.600.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务76.3876.380.000.000.000.000.000.00
20132组织事务87.6187.610.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务86.6186.610.000.000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出1.001.000.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务37.0937.090.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务37.0937.090.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1.151.150.000.000.000.000.000.00
20406司法1.151.150.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正1.151.150.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发10.0010.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出288.11288.110.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游152.65152.650.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化136.85136.850.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出15.8015.800.000.000.000.000.000.00
20708广播电视135.46135.460.000.000.000.000.000.00
2070804  广播135.46135.460.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,272.681,272.680.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务170.43170.430.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构22.1122.110.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出148.32148.320.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务520.62520.620.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设507.40507.400.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出13.2213.220.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休187.73187.730.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出125.42125.420.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出50.1750.170.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出12.1412.140.000.000.000.000.000.00
20808抚恤29.6729.670.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待20.0820.080.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出9.599.590.000.000.000.000.000.00
20809退役安置22.0322.030.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置5.705.700.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.100.100.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出16.2316.230.000.000.000.000.000.00
20810社会福利0.200.200.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.200.200.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业25.8325.830.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复2.802.800.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫13.3113.310.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.729.720.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养1.011.010.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出1.011.010.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助3.803.800.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助3.803.800.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务18.8718.870.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属5.805.800.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出13.0713.070.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出292.49292.490.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出292.49292.490.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出89.6289.620.000.000.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2100102  一般行政管理事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生1.771.770.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出1.771.770.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.870.870.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出0.870.870.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗81.6381.630.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗38.6638.660.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗42.9742.970.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.271.270.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.271.270.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.083.080.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务3.083.080.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出6.796.790.000.000.000.000.000.00
21103污染防治5.915.910.000.000.000.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品5.915.910.000.000.000.000.000.00
21111污染减排0.880.880.000.000.000.000.000.00
2111103  减排专项支出0.880.880.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,115.451,115.450.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务284.11284.110.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法222.00222.000.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出62.1162.110.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生751.34751.340.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生751.34751.340.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出80.0080.000.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出80.0080.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出559.70559.700.000.000.000.000.000.00
21301农业368.42368.420.000.000.000.000.000.00
2130104  事业运行367.70367.700.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.720.720.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原8.778.770.000.000.000.000.000.00
2130205  森林培育8.778.770.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革182.51182.510.000.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助39.2039.200.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助143.31143.310.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出136.15136.150.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输119.70119.700.000.000.000.000.000.00
2140101  行政运行10.9910.990.000.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出108.71108.710.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出16.4516.450.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出16.4516.450.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出169.98169.980.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出169.98169.980.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出169.98169.980.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出120.57120.570.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出120.57120.570.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金71.0671.060.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴49.5149.510.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出117.87117.870.000.000.000.000.000.00
22402消防事务115.29115.290.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援115.29115.290.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治2.582.580.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治2.582.580.000.000.000.000.000.00
229其他支出35.4535.450.000.000.000.000.000.00
22999其他支出35.4535.450.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出35.4535.450.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表





支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处


                                            2019年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计5,082.752,149.762,932.990.000.000.00
201一般公共服务支出1,159.24668.03491.210.000.000.00
20101人大事务23.660.0023.660.000.000.00
2010102  一般行政管理事务1.000.001.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作19.660.0019.660.000.000.00
20102政协事务1.760.001.760.000.000.00
2010205  委员视察1.760.001.760.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务905.98668.03237.950.000.000.00
2010301  行政运行668.03668.030.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务232.950.00232.950.000.000.00
2010308  信访事务5.000.005.000.000.000.00
20105统计信息事务8.650.008.650.000.000.00
2010505  专项统计业务0.110.000.110.000.000.00
2010507  专项普查活动3.320.003.320.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出5.220.005.220.000.000.00
20111纪检监察事务3.520.003.520.000.000.00
2011102  一般行政管理事务3.520.003.520.000.000.00
20129群众团体事务0.990.000.990.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.990.000.990.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务89.980.0089.980.000.000.00
2013102  一般行政管理事务13.600.0013.600.000.000.00
2013105  专项业务76.380.0076.380.000.000.00
20132组织事务87.610.0087.610.000.000.00
2013202  一般行政管理事务86.610.0086.610.000.000.00
2013299  其他组织事务支出1.000.001.000.000.000.00
20133宣传事务37.090.0037.090.000.000.00
2013302  一般行政管理事务37.090.0037.090.000.000.00
204公共安全支出1.150.001.150.000.000.00
20406司法1.150.001.150.000.000.00
2040610  社区矫正1.150.001.150.000.000.00
206科学技术支出10.000.0010.000.000.000.00
20604技术研究与开发10.000.0010.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发10.000.0010.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出288.11272.3115.800.000.000.00
20701文化和旅游152.65136.8515.800.000.000.00
2070109  群众文化136.85136.850.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出15.800.0015.800.000.000.00
20708广播电视135.46135.460.000.000.000.00
2070804  广播135.46135.460.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,272.68628.54644.140.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务170.43148.3222.110.000.000.00
2080109  社会保险经办机构22.110.0022.110.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出148.32148.320.000.000.000.00
20802民政管理事务520.620.00520.620.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设507.400.00507.400.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出13.220.0013.220.000.000.00
20805行政事业单位离退休187.73187.730.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出125.42125.420.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出50.1750.170.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出12.1412.140.000.000.000.00
20808抚恤29.670.0029.670.000.000.00
2080805  义务兵优待20.080.0020.080.000.000.00
2080899  其他优抚支出9.590.009.590.000.000.00
20809退役安置22.030.0022.030.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置5.700.005.700.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.100.000.100.000.000.00
2080999  其他退役安置支出16.230.0016.230.000.000.00
20810社会福利0.200.000.200.000.000.00
2081002  老年福利0.200.000.200.000.000.00
20811残疾人事业25.830.0025.830.000.000.00
2081104  残疾人康复2.800.002.800.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫13.310.0013.310.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.720.009.720.000.000.00
20821特困人员救助供养1.010.001.010.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出1.010.001.010.000.000.00
20825其他生活救助3.800.003.800.000.000.00
2082501  其他城市生活救助3.800.003.800.000.000.00
20828退役军人管理事务18.870.0018.870.000.000.00
2082804  拥军优属5.800.005.800.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出13.070.0013.070.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出292.49292.490.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出292.49292.490.000.000.000.00
210卫生健康支出89.6281.637.990.000.000.00
21001卫生健康管理事务1.000.001.000.000.000.00
2100102  一般行政管理事务1.000.001.000.000.000.00
21004公共卫生1.770.001.770.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出1.770.001.770.000.000.00
21007计划生育事务0.870.000.870.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出0.870.000.870.000.000.00
21011行政事业单位医疗81.6381.630.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗38.6638.660.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗42.9742.970.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.270.001.270.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.270.001.270.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.080.003.080.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务3.080.003.080.000.000.00
211节能环保支出6.790.006.790.000.000.00
21103污染防治5.910.005.910.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品5.910.005.910.000.000.00
21111污染减排0.880.000.880.000.000.00
2111103  减排专项支出0.880.000.880.000.000.00
212城乡社区支出1,115.450.001,115.450.000.000.00
21201城乡社区管理事务284.110.00284.110.000.000.00
2120104  城管执法222.000.00222.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出62.110.0062.110.000.000.00
21205城乡社区环境卫生751.340.00751.340.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生751.340.00751.340.000.000.00
21299其他城乡社区支出80.000.0080.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出80.000.0080.000.000.000.00
213农林水支出559.70367.70192.000.000.000.00
21301农业368.42367.700.720.000.000.00
2130104  事业运行367.70367.700.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.720.000.720.000.000.00
21302林业和草原8.770.008.770.000.000.00
2130205  森林培育8.770.008.770.000.000.00
21307农村综合改革182.510.00182.510.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助39.200.0039.200.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助143.310.00143.310.000.000.00
214交通运输支出136.1510.99125.160.000.000.00
21401公路水路运输119.7010.99108.710.000.000.00
2140101  行政运行10.9910.990.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出108.710.00108.710.000.000.00
21406车辆购置税支出16.450.0016.450.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出16.450.0016.450.000.000.00
215资源勘探信息等支出169.980.00169.980.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出169.980.00169.980.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出169.980.00169.980.000.000.00
221住房保障支出120.57120.570.000.000.000.00
22102住房改革支出120.57120.570.000.000.000.00
2210201  住房公积金71.0671.060.000.000.000.00
2210203  购房补贴49.5149.510.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出117.870.00117.870.000.000.00
22402消防事务115.290.00115.290.000.000.00
2240204  消防应急救援115.290.00115.290.000.000.00
22406自然灾害防治2.580.002.580.000.000.00
2240601  地质灾害防治2.580.002.580.000.000.00
229其他支出35.450.0035.450.000.000.00
22999其他支出35.450.0035.450.000.000.00
2299901  其他支出35.450.0035.450.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款5,082.75一、一般公共服务支出1,159.231,159.230.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出1.151.150.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出10.0010.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出288.11288.110.00


八、社会保障和就业支出1,272.701,272.700.00


九、卫生健康支出89.6189.610.00


十、节能环保支出6.796.790.00


十一、城乡社区支出1,115.441,115.440.00


十二、农林水支出559.70559.700.00


十三、交通运输支出136.15136.150.00


十四、资源勘探信息等支出169.98169.980.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出120.57120.570.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出117.87117.870.00


二十二、其他支出35.4535.450.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计5,082.75本年支出合计5,082.755,082.750.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计5,082.75总计5,082.755,082.750.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府井口街道办事处


                                                2019年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.005,082.755,082.752,149.762,932.990.00
201一般公共服务支出0.001,159.241,159.24668.03491.210.00
20101人大事务0.0023.6623.660.0023.660.00
2010102  一般行政管理事务0.001.001.000.001.000.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.0019.6619.660.0019.660.00
20102政协事务0.001.761.760.001.760.00
2010205  委员视察0.001.761.760.001.760.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00905.98905.98668.03237.950.00
2010301  行政运行0.00668.03668.03668.030.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00232.95232.950.00232.950.00
2010308  信访事务0.005.005.000.005.000.00
20105统计信息事务0.008.658.650.008.650.00
2010505  专项统计业务0.000.110.110.000.110.00
2010507  专项普查活动0.003.323.320.003.320.00
2010599  其他统计信息事务支出0.005.225.220.005.220.00
20111纪检监察事务0.003.523.520.003.520.00
2011102  一般行政管理事务0.003.523.520.003.520.00
20129群众团体事务0.000.990.990.000.990.00
2012902  一般行政管理事务0.000.990.990.000.990.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0089.9889.980.0089.980.00
2013102  一般行政管理事务0.0013.6013.600.0013.600.00
2013105  专项业务0.0076.3876.380.0076.380.00
20132组织事务0.0087.6187.610.0087.610.00
2013202  一般行政管理事务0.0086.6186.610.0086.610.00
2013299  其他组织事务支出0.001.001.000.001.000.00
20133宣传事务0.0037.0937.090.0037.090.00
2013302  一般行政管理事务0.0037.0937.090.0037.090.00
204公共安全支出0.001.151.150.001.150.00
20406司法0.001.151.150.001.150.00
2040610  社区矫正0.001.151.150.001.150.00
206科学技术支出0.0010.0010.000.0010.000.00
20604技术研究与开发0.0010.0010.000.0010.000.00
2060403  产业技术研究与开发0.0010.0010.000.0010.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00288.11288.11272.3115.800.00
20701文化和旅游0.00152.65152.65136.8515.800.00
2070109  群众文化0.00136.85136.85136.850.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.0015.8015.800.0015.800.00
20708广播电视0.00135.46135.46135.460.000.00
2070804  广播0.00135.46135.46135.460.000.00
208社会保障和就业支出0.001,272.681,272.68628.54644.140.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00170.43170.43148.3222.110.00
2080109  社会保险经办机构0.0022.1122.110.0022.110.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00148.32148.32148.320.000.00
20802民政管理事务0.00520.62520.620.00520.620.00
2080208  基层政权和社区建设0.00507.40507.400.00507.400.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0013.2213.220.0013.220.00
20805行政事业单位离退休0.00187.73187.73187.730.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00125.42125.42125.420.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0050.1750.1750.170.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0012.1412.1412.140.000.00
20808抚恤0.00