索引号: 11500106009290438E/2020-00390 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处2019年度部门决算公开说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处2019年度部门决算公开说明
发布日期:2020-08-24

     一、部门基本情况

(一)职能职责。行使街道党工委、办事处全部职能职责及区委、区府交办的各项工作。

(二)机构设置。陈家桥街道2019年行政内设6个办公室,分别为:党政办公室、财政办公室、社区建设和社会保障科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室。设2个事业单位:社会事业服务中心、社会保障服务所。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括社会事业服务中心、社会保障服务所。

(四)机构改革情况。2019年街道涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:

1.内设机构党工委、办事处统一设置党政内设机构9个。分别为党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个。分别是重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队。

    二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,611.90万元,支出总计6,611.90万元。收支较上年决算数减少9,070.91万元,下降57.84%,主要原因是减少了2018年区政府16届81次常务会专项项目建设等费用

2.收入情况。2019年度收入合计6,599.84万元,较上年决算数减少9,070.91万元,下降57.88%,主要原因是减少了2018年区政府16届81次常务会专项项目建设等费用其中:财政拨款收入6,599.84万元,占100.00%;年初结转和结余12.06万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,599.84万元,较上年决算数减少9,070.91万元,下降57.88%,主要原因是减少了2018年区政府16届81次常务会专项项目建设等费用其中:基本支出2,295.93万元,占34.79%;项目支出4,303.91万元,占65.21%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余12.06万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年末由于会计制度的变化,将原12.06万元的事业基金调整到机关的行政运行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,599.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9,070.91万元,下降57.88%。主要原因是减少了2018年区政府16届81次常务会专项项目建设等费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,599.84万元,较上年决算数减少7,888.12万元,下降54.45%。主要原因是减少了2018年区政府16届81次常务会专项项目建设等费用 较年初预算数增加1,950.93万元,增长41.97%。主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金在年中均通过预算指标划转到街道。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,599.84万元,较上年决算数减少7,888.12万元,下降54.45%。主要原因是主要原因是减少了2018年区政府16届81次常务会专项项目建设等费用。较年初预算数增加1,950.93万元,增长41.97%。主要原因是主要原因是本年度从区级各部门划拨的资金在年中均通过预算指标划转到街道。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,096.65万元,占16.62%,较年初预算数增加443.71万元,增长67.96%,主要原因是本年度一般公共服务支出中包含了人大、政协、党委、统计、科普、司法等部门划转的运行经费。

2)公共安全支出1.92万元,占0.03%,较年初预算数增加1.92万元,增长0.00%,主要原因是区司法局拨付的社区矫正经费。

3)科学技术支出17.20万元,占0.26%,较年初预算数增加17.20万元,增长0.00%,主要原因是科协机关拨付2019年中央“基层科普行动计划”专项资金,用于支中央科普专项资金及桥东社区科普活动及宣传等费用。

4)文化旅游体育与传媒支出10.60万元,占0.16%,较年初预算数增加10.60万元,增长0.00%,主要原因是区文旅委拨付的陈家桥街道古建筑博物馆绿化环境整治补助及第二批基层综合文化服务中心免费开放部分运营经费。

5)社会保障与就业支出1,293.43万元,占19.60%,较年初预算数增加786.53万元,增长155.16%,主要原因是此项费用还包含社区人员工资、社区办公费及运行经费、行政事业单位的离退休支出、退役安置、优抚、残疾人及特困人员补助等经费。

6)卫生健康支出78.78万元,占1.19%,较年初预算数增加42.53万元,增长117.32%,主要原因是包含行政事业单位医疗、优抚医疗、计生事务等费用。

7)节能环保支出9.80万元,占0.15%,较年初预算数增加9.80万元,增长0.00%,主要原因是城管局拨付的垃圾转运费。

8)城乡社区支出3,877.61万元,占58.75%,较年初预算数增加451.77万元,增长13.19%,主要原因是增加了区城管局拨付的城管局下派人员的考核经费、市政设施维护管理、垃圾分类、增绿添园、主城区城市日常管理工作考评等费用,还增加了区住建委市政消火栓建设费用,追加了无障碍设施改造项目经费等。

9)农林水支出27.60万元,占0.42%,较年初预算数增加27.60万元,增长0.00%,主要原因是下达的2018年离任村干部补助经费,用于支付2018年离任村干部补助。

10)交通运输支出30.75万元,占0.47%,较年初预算数增加30.75万元,增长0.00%,主要原因是拨付的2015年农村公路联网工程结算资金,用于支付2015年农村公路联网工程款。

11)资源勘探信息等支出18.00万元,占0.27%,较年初预算数增加18.00万元,增长0.00%,主要原因是区住建委下达2017年市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金,用于支付瓶盖厂三供一业移交整治尾款。

12)住房保障支出53.27万元,占0.81%,较年初预算数增加26.29万元,增长97.44%,主要是用于支付机关及事业单位的住房公积金缴纳及部分在职职工的住房补贴。

13)灾害防治及应急管理支出14.60万元,占0.22%,较年初预算数增加14.60万元,增长0.00%,主要原因是区应急局和地灾办拨付的安全生产隐患整治和地质灾害防治专项资金。

14)其他支出69.62万元,占1.05%,较年初预算数增加69.62万元,增长0.00%,主要原因是区民政、残联、社优中心、退役军人事务局下拨的优抚、救助以及团委机关、区体育局、民政局拨付的养老服务站、微型少年宫、体育场地等的建设和考核经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,295.93万元。其中:人员经费1,454.19万元,较上年决算数减少400.98万元,下降21.61%,主要原因是人员减少,减少了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费841.74万元,较上年决算数增加523.43万元,增长164.44%,主要原因是本年度一般公共服务支出中包含了人大、政协、党委、统计、科普、司法等的运行经费,同时增加了物业管理费,维修维护、劳务费、委托业务费用也增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少1,182.79万元,下降100.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少1,182.79万元,下降100.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.55万元,较年初预算数减少24.16万元,下降71.67%,主要原因是未发生人员出国出访、未购置公务用车。较上年支出数减少12.76万元,下降57.19%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出境费用。费用支出较年初预算数减少4.30万元,下降100.00%,主要原因2019年未发生人员出国出访。较上年支出数减少4.28万元,下降100.00%,主要原因是未发生因公出境费用。

公务车购置费0.00万元,主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未发生公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未发生公务车购置。

公务车运行维护费9.55万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.45万元,下降54.52%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少8.48万元,下降47.03%,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少8.41万元,下降100.00%,主要原因是2019年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2019年度未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.39万元。

    四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出641.74万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、委托业务费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加349.48万元,增长119.58%,主要原因是此费用包含了人大、政协、党委、统计、科普、司法等部门下拨的的运行经费。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.62万元,较上年决算数减少0.93万元,下降60.00%,主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.99万元,较上年决算数减少3.26万元,下降52.16%,主要原因是减少了外出培训的人数和次数。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作、办理公务、机要通信、处置突发事件公务活动。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额167.49万元,其中:政府采购货物支出45.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.76万元。授予中小企业合同金额167.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额84.92万元,占政府采购支出总额的50.70%。主要用于采购机关办公室办公设备设施如电脑、打印机、空调、打印纸,办公家具采购如办公桌椅、柜类,新社区办公家具、办公设备采购,以及市政绿化、清扫保洁、河道、化粪池清掏等服务外包的支付等。

    五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我街道对15个项目开展了绩效自评,涉及资金3471.34万元。对办公设备购置、创文巩卫、市政施设维修维护、清扫保洁、市政绿化5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1578.61万元,从评价情况来看,各项目均能按照相关的精神及要求开展工作,较好的完成了各自的绩效目标,资金执行率95.88%。

(二)绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成良好。根据各社区工作需要合理配置办公设备设施,确保了各项工作的顺利推进。根据创文巩卫的要求,充分利用各种宣传阵地,制作一定的宣传制品,提高市民知晓率、支持率,并达到市区对创文巩卫的要求。协调、监督清扫保洁、市政绿化服务外包单位搞好辖区清扫保洁和绿化服务,购置并维护好市政环卫设施,提升了城市品质;及时完成各类投诉件的整治整改处置回复,及时维修维护辖区破损市政设施,确保辖区各类市政设施设备的正常运转。

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):沙坪坝区陈家桥街道办事处

专项(项目)名称

基础设施维修管护经费

自评总分(分)

98.74

主管部门


联系人及电话

闫定均65216255

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

786.61


750.1

95.36

9.54

其中:上级资金





/

本级资金

786.61


750.1

95.36

/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

及时完成各类投诉件的整治整改处置回复,及时维修维护辖区破损市政设施,确保辖区各类市政设施设备的正常运转。

及时完成辖区投诉件的整改、回复,及时维修辖区破损的市政实施,完成了年度目标。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

路灯管理

719


719

100

30

30

市政维修率

百分比

100%


98%

98

20

19.6

处理投诉件

500


490

98

20

19.6

受惠群众满意度

百分比

98%


98%

100

20

20

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式: 闫定均 023-65216255



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入6,599.84一、一般公共服务支出1,096.65
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出1.92
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出17.20


七、文化旅游体育与传媒支出10.60


八、社会保障和就业支出1,293.43


九、卫生健康支出78.78


十、节能环保支出9.80


十一、城乡社区支出3,877.61


十二、农林水支出27.60


十三、交通运输支出30.75


十四、资源勘探信息等支出18.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出53.27


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出14.60


二十二、其他支出69.62


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计6,599.84本年支出合计6,599.84
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余12.06年末结转和结余12.06
总计6,611.90总计6,611.90
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计6,599.846,599.840.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,096.651,096.650.000.000.000.000.000.00
20101人大事务23.8923.890.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作20.8920.890.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.862.860.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政1.101.100.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务874.95874.950.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行532.29532.290.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务337.66337.660.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务9.909.900.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.510.510.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动6.716.710.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出2.682.680.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.242.240.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.242.240.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.630.630.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.630.630.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务70.4170.410.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务10.1210.120.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务60.2960.290.000.000.000.000.000.00
20132组织事务69.7869.780.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务69.7869.780.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务41.9941.990.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务41.9941.990.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1.921.920.000.000.000.000.000.00
20406司法1.921.920.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正1.921.920.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出17.2017.200.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发2.002.000.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发2.002.000.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及15.2015.200.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.200.200.000.000.000.000.000.00
2060799  其他科学技术普及支出15.0015.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出10.6010.600.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游10.6010.600.000.000.000.000.000.00
2070114  旅游行业业务管理3.503.500.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.107.100.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,293.461,293.460.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务275.41275.410.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构16.0916.090.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出259.32259.320.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务468.53468.530.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设445.20445.200.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出23.3323.330.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休236.50236.500.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休6.316.310.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出88.7888.780.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出35.5135.510.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出105.90105.900.000.000.000.000.000.00
20808抚恤58.9858.980.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待21.2921.290.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出37.6937.690.000.000.000.000.000.00
20809退役安置5.325.320.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出5.325.320.000.000.000.000.000.00
20810社会福利0.300.300.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.300.300.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业16.6616.660.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复0.620.620.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫4.634.630.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出11.4111.410.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养0.110.110.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.110.110.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助0.850.850.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.850.850.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务18.5518.550.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属4.204.200.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出14.3514.350.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出212.25212.250.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出212.25212.250.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出78.7978.790.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生2.802.800.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.802.800.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务5.155.150.000.000.000.000.000.00
2100717  计划生育服务2.402.400.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.752.750.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗63.5963.590.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗31.8931.890.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗31.7031.700.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.542.540.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助2.542.540.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.714.710.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.714.710.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出9.809.800.000.000.000.000.000.00
21103污染防治9.809.800.000.000.000.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品9.809.800.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出3,877.613,877.610.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,034.341,034.340.000.000.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务60.0060.000.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法213.70213.700.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出760.64760.640.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施1,047.321,047.320.000.000.000.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设1,017.851,017.850.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出29.4729.470.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生670.59670.590.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生670.59670.590.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,125.361,125.360.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出1,125.361,125.360.000.000.000.000.000.00
213农林水支出27.6027.600.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革27.6027.600.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助27.6027.600.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出30.7530.750.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输30.7530.750.000.000.000.000.000.00
2140104  公路建设30.7530.750.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出18.0018.000.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出18.0018.000.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出18.0018.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出53.2753.270.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出53.2753.270.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金53.2753.270.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出14.6014.600.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治4.604.600.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治4.604.600.000.000.000.000.000.00
229其他支出69.6269.620.000.000.000.000.000.00
22999其他支出69.6269.620.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出69.6269.620.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处


2019年度


单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计6,599.842,295.934,303.910.000.000.00
201一般公共服务支出1,096.65634.23462.420.000.000.00
20101人大事务23.8923.890.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.00
2010108  代表工作20.8920.890.000.000.000.00
20102政协事务2.862.860.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.00
2010206  参政议政1.101.100.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务874.95537.29337.660.000.000.00
2010301  行政运行532.29532.290.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务337.660.00337.660.000.000.00
2010308  信访事务5.005.000.000.000.000.00
20105统计信息事务9.909.900.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.510.510.000.000.000.00
2010507  专项普查活动6.716.710.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出2.682.680.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.240.002.240.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.240.002.240.000.000.00
20129群众团体事务0.630.000.630.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.630.000.630.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务70.4160.2910.120.000.000.00
2013102  一般行政管理事务10.120.0010.120.000.000.00
2013105  专项业务60.2960.290.000.000.000.00
20132组织事务69.780.0069.780.000.000.00
2013202  一般行政管理事务69.780.0069.780.000.000.00
20133宣传事务41.990.0041.990.000.000.00
2013302  一般行政管理事务41.990.0041.990.000.000.00
204公共安全支出1.921.920.000.000.000.00
20406司法1.921.920.000.000.000.00
2040610  社区矫正1.921.920.000.000.000.00
206科学技术支出17.2017.200.000.000.000.00
20604技术研究与开发2.002.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发2.002.000.000.000.000.00
20607科学技术普及15.2015.200.000.000.000.00
2060702  科普活动0.200.200.000.000.000.00
2060799  其他科学技术普及支出15.0015.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出10.6010.600.000.000.000.00
20701文化和旅游10.6010.600.000.000.000.00
2070114  旅游行业业务管理3.503.500.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.107.100.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,293.46535.24758.220.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务275.41275.410.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构16.0916.090.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出259.32259.320.000.000.000.00
20802民政管理事务468.5323.33445.200.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设445.200.00445.200.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出23.3323.330.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休236.50236.500.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休6.316.310.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出88.7888.780.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出35.5135.510.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出105.90105.900.000.000.000.00
20808抚恤58.980.0058.980.000.000.00
2080805  义务兵优待21.290.0021.290.000.000.00
2080899  其他优抚支出37.690.0037.690.000.000.00
20809退役安置5.320.005.320.000.000.00
2080999  其他退役安置支出5.320.005.320.000.000.00
20810社会福利0.300.000.300.000.000.00
2081002  老年福利0.300.000.300.000.000.00
20811残疾人事业16.660.0016.660.000.000.00
2081104  残疾人康复0.620.000.620.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫4.630.004.630.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出11.410.0011.410.000.000.00
20821特困人员救助供养0.110.000.110.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.110.000.110.000.000.00
20825其他生活救助0.850.000.850.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.850.000.850.000.000.00
20828退役军人管理事务18.550.0018.550.000.000.00
2082804  拥军优属4.200.004.200.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出14.350.0014.350.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出212.250.00212.250.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出212.250.00212.250.000.000.00
210卫生健康支出78.7969.149.650.000.000.00
21004公共卫生2.802.800.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.802.800.000.000.000.00
21007计划生育事务5.152.752.400.000.000.00
2100717  计划生育服务2.400.002.400.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.752.750.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗63.5963.590.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗31.8931.890.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗31.7031.700.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.540.002.540.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助2.540.002.540.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.710.004.710.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.710.004.710.000.000.00
211节能环保支出9.800.009.800.000.000.00
21103污染防治9.800.009.800.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品9.800.009.800.000.000.00
212城乡社区支出3,877.61974.342,903.270.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,034.34974.3460.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务60.000.0060.000.000.000.00
2120104  城管执法213.70213.700.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出760.64760.640.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施1,047.320.001,047.320.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设1,017.850.001,017.850.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出29.470.0029.470.000.000.00
21205城乡社区环境卫生670.590.00670.590.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生670.590.00670.590.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,125.360.001,125.360.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出1,125.360.001,125.360.000.000.00
213农林水支出27.600.0027.600.000.000.00
21307农村综合改革27.600.0027.600.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助27.600.0027.600.000.000.00
214交通运输支出30.750.0030.750.000.000.00
21401公路水路运输30.750.0030.750.000.000.00
2140104  公路建设30.750.0030.750.000.000.00
215资源勘探信息等支出18.000.0018.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出18.000.0018.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出18.000.0018.000.000.000.00
221住房保障支出53.2753.270.000.000.000.00
22102住房改革支出53.2753.270.000.000.000.00
2210201  住房公积金53.2753.270.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出14.600.0014.600.000.000.00
22401应急管理事务10.000.0010.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务10.000.0010.000.000.000.00
22406自然灾害防治4.600.004.600.000.000.00
2240601  地质灾害防治4.600.004.600.000.000.00
229其他支出69.620.0069.620.000.000.00
22999其他支出69.620.0069.620.000.000.00
2299901  其他支出69.620.0069.620.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款6,599.84一、一般公共服务支出1,096.651,096.650.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出1.921.920.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出17.2017.200.00


七、文化旅游体育与传媒支出10.6010.600.00


八、社会保障和就业支出1,293.431,293.430.00


九、卫生健康支出78.7878.780.00


十、节能环保支出9.809.800.00


十一、城乡社区支出3,877.613,877.610.00


十二、农林水支出27.6027.600.00


十三、交通运输支出30.7530.750.00


十四、资源勘探信息等支出18.0018.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出53.2753.270.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出14.6014.600.00


二十二、其他支出69.6269.620.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计6,599.84本年支出合计6,599.846,599.840.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计6,599.84总计6,599.846,599.840.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.006,599.846,599.842,295.934,303.910.00
201一般公共服务支出0.001,096.651,096.65634.23462.420.00
20101人大事务0.0023.8923.8923.890.000.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.003.000.000.00
2010108  代表工作0.0020.8920.8920.890.000.00
20102政协事务0.002.862.862.860.000.00
2010205  委员视察0.001.761.761.760.000.00
2010206  参政议政0.001.101.101.100.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00874.95874.95537.29337.660.00
2010301  行政运行0.00532.29532.29532.290.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00337.66337.660.00337.660.00
2010308  信访事务0.005.005.005.000.000.00
20105统计信息事务0.009.909.909.900.000.00
2010505  专项统计业务0.000.510.510.510.000.00
2010507  专项普查活动0.006.716.716.710.000.00
2010599  其他统计信息事务支出0.002.682.682.680.000.00
20111纪检监察事务0.002.242.240.002.240.00
2011102  一般行政管理事务0.002.242.240.002.240.00
20129群众团体事务0.000.630.630.000.630.00
2012902  一般行政管理事务0.000.630.630.000.630.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0070.4170.4160.2910.120.00
2013102  一般行政管理事务0.0010.1210.120.0010.120.00
2013105  专项业务0.0060.2960.2960.290.000.00
20132组织事务0.0069.7869.780.0069.780.00
2013202  一般行政管理事务0.0069.7869.780.0069.780.00
20133宣传事务0.0041.9941.990.0041.990.00
2013302  一般行政管理事务0.0041.9941.990.0041.990.00
204公共安全支出0.001.921.921.920.000.00
20406司法0.001.921.921.920.000.00
2040610  社区矫正0.001.921.921.920.000.00
206科学技术支出0.0017.2017.2017.200.000.00
20604技术研究与开发0.002.002.002.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发0.002.002.002.000.000.00
20607科学技术普及0.0015.2015.2015.200.000.00
2060702  科普活动0.000.200.200.200.000.00
2060799  其他科学技术普及支出0.0015.0015.0015.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.0010.6010.6010.600.000.00
20701文化和旅游0.0010.6010.6010.600.000.00
2070114  旅游行业业务管理0.003.503.503.500.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.007.107.107.100.000.00
208社会保障和就业支出0.001,293.461,293.46535.24758.220.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00275.41275.41275.410.000.00
2080109  社会保险经办机构0.0016.0916.0916.090.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00259.32259.32259.320.000.00
20802民政管理事务0.00468.53468.5323.33445.200.00
2080208  基层政权和社区建设0.00445.20445.200.00445.200.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0023.3323.3323.330.000.00
20805行政事业单位离退休0.00236.50236.50236.500.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.006.316.316.310.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0088.7888.7888.780.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0035.5135.5135.510.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.00105.90105.90105.900.000.00
20808抚恤0.0058.9858.980.0058.980.00
2080805  义务兵优待0.0021.2921.290.0021.290.00
2080899  其他优抚支出0.0037.6937.690.0037.690.00
20809退役安置0.005.325.320.005.320.00
2080999  其他退役安置支出0.005.325.320.005.320.00
20810社会福利0.000.300.300.000.300.00
2081002  老年福利0.000.300.300.000.300.00
20811残疾人事业0.0016.6616.660.0016.660.00
2081104  残疾人康复0.000.620.620.000.620.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.004.634.630.004.630.00
2081199  其他残疾人事业支出0.0011.4111.410.0011.410.00
20821特困人员救助供养0.000.110.110.000.110.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.000.110.110.000.110.00
20825其他生活救助0.000.850.850.000.850.00
2082501  其他城市生活救助0.000.850.850.000.850.00
20828退役军人管理事务0.0018.5518.550.0018.550.00
2082804  拥军优属0.004.204.200.004.200.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.0014.3514.350.0014.350.00
20899其他社会保障和就业支出0.00212.25212.250.00212.250.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.00212.25212.250.00212.250.00
210卫生健康支出0.0078.7978.7969.149.650.00
21004公共卫生0.002.802.802.800.000.00
2100499  其他公共卫生支出0.002.802.802.800.000.00
21007计划生育事务0.005.155.152.75