索引号: 11500106009290438E/2020-00378 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 沙坪坝区应急管理局2019年度部门决算情况说明
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沙坪坝区应急管理局2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关法律、法规、规章、规程和地方标准。

3、指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾难类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导镇街及社会应急救援力量建设,协调国家、市综合性应急救援队伍开展工作

8、协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门、有关单位和各镇街安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市沙坪坝区人民政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责煤矿安全生产政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14、依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录,会同区级相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、完成区委和区政府交办的其他工作任务。

    (二)机构设置区应急局机关下设7个内设机构,分别为政治部办公室综合协调科安全监管一科安全监管二科自然灾害监管科应急救援管理科

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括沙坪坝区安全生产监察执法大队、安全生产应急救援指挥中心。

(四)机构改革情况。区应急局作为新组建的部门,在原安监局监管职责基础上,将区政府办公室的应急管理职责、区民政局的救灾职责、区科技局的地震灾害职责和区规划自然资源局的地质灾害防治、森林防火相关职责,区农业农村委的水旱灾害防治相关职责,以及区减灾委、森林防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部等职能职责整合,承担全区应急管理、安全生产和自然灾害防治等十八项主责主业。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,217.00万元,支出总计1,217.00万元。收支较上年决算数减少243.15万元、下降16.65%,主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。

2.收入情况。2019年度收入合计1,215.55万元,较上年决算数减少244.22万元,下降16.73%,主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。其中:财政拨款收入1,215.55万元,占100.00%;年初结转和结余1.45万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,216.15万元,较上年决算数减少242.55万元,下降16.63%,主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。其中:基本支出847.39万元,占69.68%;项目支出368.76万元,占30.32%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.84万元,较上年决算数减少0.61万元,下降42.07%,主要原因是结转结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,217.00万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少243.15万元,下降16.65%。主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,215.55万元,较上年决算数减少244.22万元,下降16.73%。主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。较年初预算数减少198.41万元,下降14.03%。主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。此外,年初财政拨款结转和结余1.45万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,216.15万元,较上年决算数减少242.55万元,下降16.63%。主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。较年初预算数减少197.81万元,下降13.99%。主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.84万元,较上年决算数减少0.61万元,下降42.07%,主要原因是结转结余减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出86.26万元,占7.09%,较年初预算数增加18.82万元,增长27.91%,主要原因是机构改革、增人增资。

(2)卫生健康支出32.61万元,占2.68%,较年初预算数增加3.88万元,增长13.51%,主要原因是机构改革、增人增资。

(3)住房保障支出32.09万元,占2.64%,较年初预算数增加3.95万元,增长14.04%,主要原因是机构改革、增人增资。

(4)灾害防治及应急管理支出1,065.21万元,占87.59%,较年初预算数减少224.46万元,下降17.40%,主要原因是划转街镇项目工作经费指标减少,划转隐患资金至新桥街道69万元、青木关镇69.66万元、公安分局21万元、石井坡街道20万元、渝碚路街道30万元等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出847.39万元。其中:人员经费606.90万元,较上年决算数增加85.62万元,增长16.42%,主要原因是机构改革、增人增资,工资晋级晋档、调标等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费240.49万元,较上年决算数增加34.61万元,增长16.81%,主要原因是因机构改革,人员增加,办公经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支及结余。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.40万元,较年初预算数减少5.90万元,下降15.82%,主要原因是一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,2019年未安排单位人员因公出国(境)出访。较上年支出数增加15.56万元,增长98.23%,主要原因是2019年购置一辆公务车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.50万元,下降100.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费16.18万元,主要用于购置公务用车购置。费用支出较年初预算数增加1.18万元,增长7.87%,主要原因是因工作急需,购置一辆公务用车,略超预算。较上年支出数增加16.18万元,主要原因是2019年购置一辆公务车辆。

公务车运行维护费11.23万元,主要用于执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元,下降6.42%。较上年支出数减少0.02万元,下降0.18%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费3.99万元,主要用于接待市应急局等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.81万元,下降31.21%。较上年支出数减少0.60万元,下降13.07%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。  

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待42批次356人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费111.96元,车均购置费16.18万元,车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出240.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加34.61万元,增长16.81%,主要原因是因机构改革,人员增加等原因,办公经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.39万元,较上年决算数增加0.28万元,增长13.27%,主要原因是因机构改革职能职责增加,安全及应急工作形势严峻,会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.84万元,较上年决算数减少97.27万元,主要原因一是因职能调整,机构新挂牌;二是2019年未开展外出培训;三是整合培训内容,大幅减少培训次数。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年1231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额106.46万元,其中:政府采购货物支出60.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.58万元。授予中小企业合同金额84.67万元,占政府采购支出总额的79.53%,其中:授予小微企业合同金额84.67万元,占政府采购支出总额的79.53%。主要用于采购办公用品、办公设备(台式机)、安全生产宣传品印刷服务、应急队伍建设及安监能力建设装备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金787.7万元。

(二)绩效自评结果

专项(项目)名称

安全生产宣传

自评总分(分)

98.6

主管部门

沙坪坝区应急管理局

联系人及电话

陈克男,65912318

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

40

34.7

30

86

8.6

其中:上级资金

0

0

0

0

/

本级资金

40

34.7

24.4

70

/

其他资金

0

0

0

0

/






年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

1、开展安全宣传教育“进企业、进农村、进社区、进校园、进家庭、进机关、进公共场所”七进活动。2、开展1次安全宣传咨询日现场活动。3、开展1次“安全生产月”宣传活动。4、开展1次《安全生产法》宣传周活动。
以上宣传活动根据市应急局统一部署制作宣传品等。

1、开展安全宣传教育“进企业、进农村、进社区、进校园、进家庭、进机关、进公共场所”七进活动。2、开展1次安全宣传咨询日现场活动。3、开展1次“安全生产月”宣传活动。4、开展1次《安全生产法》宣传周活动。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

集中宣传场次

3


3

100

60

60

覆盖群体人数

万人

10


10

100

10

10

发放宣传资料

万册

3


3

100

10

10

可持续影响

%

100


100

100

5

5

资料发放群众满意度

%

100


100

100

5

5

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


安全生产宣传项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为34.7万元,执行数为30万元,完成预算的86%。主要产出和效果:一是开展集中宣传3次,二是可持续影响100%。发现的问题及原因,一是预算执行率未达100%,原因是上年宣传资料有剩余;二是宣传活动形式比较单一,原因是多为线下集中发放宣传资料。下一步改进措施,一是做好资金预算,统筹好资金使用,提高预算执行率;二是创新宣传形式,采用线上答题、打造安全宣传专列等群众喜闻乐见的宣传形式宣传安全生产和自然灾害防治知识。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王辉023-65912318。



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入1,215.55一、一般公共服务支出0.00
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出86.25


九、卫生健康支出32.61


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出32.09


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出1,065.20


二十二、其他支出0.00


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计1,215.55本年支出合计1,216.15
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余1.45年末结转和结余0.84
总计1,217.00总计1,217.00
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,215.551,215.550.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出86.2686.260.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休84.8484.840.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出53.1853.180.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.1521.150.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出10.5110.510.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.421.420.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.421.420.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出32.6132.610.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗32.6132.610.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗26.2926.290.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗6.326.320.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出32.0932.090.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出32.0932.090.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金32.0932.090.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出1,064.601,064.600.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务1,064.601,064.600.000.000.000.000.000.00
2240101  行政运行588.11588.110.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务368.15368.150.000.000.000.000.000.00
2240150  事业运行104.34104.340.000.000.000.000.000.00
2240199  其他应急管理支出4.004.000.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,216.15847.39368.760.000.000.00
208社会保障和就业支出86.2686.260.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休84.8484.840.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出53.1853.180.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.1521.150.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出10.5110.510.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.421.420.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.421.420.000.000.000.00
210卫生健康支出32.6132.610.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗32.6132.610.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗26.2926.290.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗6.326.320.000.000.000.00
221住房保障支出32.0932.090.000.000.000.00
22102住房改革支出32.0932.090.000.000.000.00
2210201  住房公积金32.0932.090.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出1,065.21696.45368.760.000.000.00
22401应急管理事务1,065.21696.45368.760.000.000.00
2240101  行政运行588.11588.110.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务368.760.00368.760.000.000.00
2240150  事业运行104.34104.340.000.000.000.00
2240199  其他应急管理支出4.004.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,215.55一、一般公共服务支出0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出86.2586.250.00


九、卫生健康支出32.6132.610.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出32.0932.090.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出1,065.201,065.200.00


二十二、其他支出0.000.000.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计1,215.55本年支出合计1,216.151,216.150.00
年初财政拨款结转和结余1.45年末财政拨款结转和结余0.840.840.00
一、一般公共预算财政拨款1.45



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计1,217.00总计1,217.001,217.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计1.451,215.551,216.15847.39368.760.84
208社会保障和就业支出0.0086.2686.2686.260.000.00
20805行政事业单位离退休0.0084.8484.8484.840.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0053.1853.1853.180.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0021.1521.1521.150.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0010.5110.5110.510.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.001.421.421.420.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.001.421.421.420.000.00
210卫生健康支出0.0032.6132.6132.610.000.00
21011行政事业单位医疗0.0032.6132.6132.610.000.00
2101101  行政单位医疗0.0026.2926.2926.290.000.00
2101102  事业单位医疗0.006.326.326.320.000.00
221住房保障支出0.0032.0932.0932.090.000.00
22102住房改革支出0.0032.0932.0932.090.000.00
2210201  住房公积金0.0032.0932.0932.090.000.00
224灾害防治及应急管理支出1.451,064.601,065.21696.45368.760.84
22401应急管理事务1.451,064.601,065.21696.45368.760.84
2240101  行政运行0.00588.11588.11588.110.000.00
2240102  一般行政管理事务1.45368.15368.760.00368.760.84
2240150  事业运行0.00104.34104.34104.340.000.00
2240199  其他应急管理支出0.004.004.004.000.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出596.55302商品和服务支出222.84310资本性支出17.64
30101  基本工资132.3130201  办公费11.4131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴81.8130202  印刷费0.0031002  办公设备购置1.46
30103  奖金75.5530203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.1131005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资42.5830205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费53.1830206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费21.1530207  邮电费8.8331008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费32.6130208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费5.5130211  差旅费58.0131011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金53.4230212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费20.6230213  维修(护)费2.1131013  公务用车购置16.18
30199  其他工资福利支出77.8130214  租赁费1.7431019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助10.3530215  会议费2.2131021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.8431022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费3.7431099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助6.6230225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费71.1131204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费22.0231299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金2.7930229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费11.2339906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.9430239  其他交通费用20.4239907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出9.0439999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计606.90公用经费合计240.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


工作表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局


2019年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


工作表 8: GK08 机构运行信息表


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区应急管理局
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费240.49
(一)支出合计37.3031.40(一)行政单位240.49
  1.因公出国(境)费4.500.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费27.0027.41五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费15.0016.18(一)车辆数合计(辆)3
    (2)公务用车运行维护费12.0011.23  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费5.803.99  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费5.803.99  3.机要通信用车0
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车2
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车1
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)1(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)3(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)42六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计106.46
  6.国内公务接待人次(人)356     1.政府采购货物支出60.89
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出45.58
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额84.67
二、会议费6.502.39        其中:授予小微企业合同金额84.67
三、培训费1.520.84

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    



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