一、2018年财政预算执行情况

（一）预算收入执行情况

截至目前，2018年全年实现本级财政总收入为4327.06万元（含上级补助收入2440.45万元），主要包括以下三个方面：

一是一般预算财政拨款收入3502.99万元,包含基本支出1424.72万元，项目支出2078.27万元，其中项目支出主要包括场镇清扫保洁费219.19万元，农村片区环境卫生长效经费153.49万元，市政管护经费203.59万元，公厕管护费47.58万元，五职干部补贴57.60万元，村民小组长补贴14.52万元，村办公经费15.00万元，特色小镇1000.00万元，两城同创工作经费50.00万元，国有资产维护费用30.00万元，城管及临时人员工资及保险80.00万元，文旅发展经费50.00万元等。（不含转移支付和税收超收分成）；

二是其他非税收入172.50万元；

三是上级项目补助收入651.57万元，包括：住房补贴资金340.66万元，离任村干部补贴27.76万元，村级一事一议项目资金283.15万元。

（二）预算支出执行情况

 2018年全镇财政支出4327.06万元。按功能分大类支出项目情况是：

1、一般公共服务支出1836.82万元；

2、文化体育与传媒支出188.83万元；

3、社会保障和就业支出401.96万元；

4、医疗卫生支出87.67万元；

5、城乡社区事务支出513.62万元；

6、农林水事务支出770.66万元；

7、资源勘探信息等支出支出22.57万元；

8、住房改革支出504.93万元。

以上收支相抵实现了财政收支平衡，预算执行良好。

各位代表，2018年财政预算工作虽然实现了收支平衡，但还是存在一些矛盾和问题。主要表现在：一是受经济增速放缓和地区发展的因素影响，税收收入增幅较小，非税增收后劲乏力；二是财政体制调整不及时，刚性支出压力增大；三是财政工作还未能完全适应新预算法实施后对财政管理提出的新要求。下一步我们将正视这些困难和问题，在具体的工作中敢于担当、争取支持各级各部门予以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年预算安排和财政工作的总体要求：以深入贯彻实践群众路线为基石，贯彻落实执行新《预算法》，努力提高财政收入，严格审核财政支出，注重开源节流，从税收分成、非税增收和项目性资金争取上寻求突破，并优化财政支出结构，在公务支出控制和项目资金管理上下功夫，保障镇党委、政府中心工作顺利推进。

2019年财政预算编制原则是：量入为出，收支平衡。

根据上述总体要求和原则，我们编制了2019年镇级财政总预算草案。2019年财政预算支出是按照本轮财政体制支出调整数2168.65万元，非税收入179.40万元，共计2348.05万元。全年财政一般预算支出2348.05万元，按功能分大类支出项目情况是：

1、一般公共服务支出901.97万元；

2、文化体育与传媒支出106.50万元；

3、社会保障和就业支出256.81万元；

4、医疗卫生支出57.12万元；

5、城乡社区事务支出729.47万元；

6、农林水事务支出276.48万元；

7、住房改革支出19.79万元。

三、完成2019年财政预算的主要措施

一是合理智慧创收。尽力盘活固定资产，实行资产分级管理，积极探索资产创收方式，并加强部门联动做好非税征收。二是争取项目资金。结合我镇实际，积极主动向上级有关部门争取政策性资金，并资金指标要求做到专款专用。三是全力保障民生。科学统筹调度资金，并按时足额兑现各种补贴、奖励、民政优抚等资金。四是强化资金内控管理。调整好支出结构。建立工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，紧紧围绕党委政府中心开展工作。五是做好财务精细化管理。按照新《预算法》的要求，健全完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督。

各位代表，完成2019年预算和财政工作的任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，按照镇十九届人大三次会议对财政工作的要求，自觉接受监督和指导，以更加开放的理念、更加宽广的视野、更加扎实的工作，全力开启财政发展的新征程，为继续努力建设生态富裕文明的青木关做出新贡献！