一、2018年财政预算执行情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，按照高质量发展要求，落实积极财政政策，调整优化财政支出结构，全力稳增长、促改革、惠民生、防风险，紧紧围绕大力实施“八项行动”“三项攻坚战”的部署，扎实推进各项工作。现将2018年财政预算执行情况报告如下：

（一）2018年财政收入情况

回龙坝镇辖区内税收总额12665.98万元,同比增长7.03%，具体收入如下：

按税种划分：增值税7272.9万元，企业所得税99.49万元，个人所得税3376.46万元，城市维护建设税416.27万元，房产税492.03万元，印花税132.38万元，城镇土地使用税154.67万元，契税414.43万元，资源税、车船税、环境保护税等307.35万元。

（二）镇财力构成情况

2018年财政体制补助1697.34万元（包含物流园片区事务200万元），财政专项资金补助收入2182.93万元，加：上年结余1774.71万元（其中含2017年国有资产征地补偿结余资金），减：上解628.04万元，全年乡镇总财力5026.94万元。

（三）财政预算内支出情况

2018年财政预算支出总额4247.65万元，具体支出项目如下：

人大事务支出17.42万元，政府机关运行支出1398.5万元，文化体育支出182.84万元，人力资源和社会保障管理事务支出89.65万元，民政管理事务支出84.4万元，行政事业单位离退休支出227.54万元，抚恤、残疾人事业、其他生活救助支出32.08万元，行政事业单位医疗支出35.77万元，环境保护管理事务支出5.24万元，城乡社区环境卫生支出717.65万元，农业事业运行支出172.82万元，林业防灾减灾、水利支出33.57万元，农村一事一议补助支出467万元，村民委员会及村党支部的补助支出395.19万元，安全生产监管支出38.69万元，住房公积金支出86.25万元，住房补贴支出263.04万元。

（四）“三公”经费支出情况与分析

2018年，我镇“三公”经费支出53.97万元。其中公务用车购置费19.55万元；公务用车运行维护费22.78万元，同比减少1.16万元，减少率4.85%；公务接待费11.64万元，同比减少1.63万元，减少率12.28%；全年无因公出国出境支出。我镇由于一台使用时间达10年以上的公务车报废，新购入一辆新能源轿车，“三公”经费同比有所增长，公务车运行维护费、公务接待费均按照中央八项规定精神，严格控制支出，同比减少2.79万元，减少率10.25%。

（五）2018年的主要工作

1.紧抓发展，积极组织收入。一是积极落实壮大经济、培植财源各项举措。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。二是加强票据管理，严格区分代收代付往来款与非税收入。三是加强非税收入管理，通过清查国有集体资产房屋使用情况，确保国有资产不流失，实现了非税收入462.5万元，已全额缴存国库专户。

2. 加大民生保障，社会事业稳步发展。一是坚持以人为本，切实保障和改善民生。全年累计发放民政优抚、义务兵优待金，城市、农村低保等 476.9万元；农村贫困人员的精准扶贫资金 94.07万元；教育延伸奖励15.39万元（奖励学生63人）；80-100周岁老人营养补贴55.18万元；耕地地力保护补贴69.52万元（惠及5631户）。二是持续推进基础设施建设，改善环境卫生。督促“2018年一事一议”项目建设，硬化梁滩桥村和青龙庙村人行便道共6.5公里、新建提引灌工程、污水处理池等，争取市级专项资金336万元（当年列支466.7万元，含2017年一事一议项目支出），预计完工后受益人口5600余人，增加灌溉面积50万立方米；实施了行道树改植、广场补绿、水管网建设、路灯维修、化粪池清掏、无障碍公厕新建、兴隆苑小区市政道路维修、镇域内防护栏和隔离桩安装等工作支出713.83万元。三是注重农林水事业，保护生态环境。主要开展了河道专项整治50余公里，清理陈旧垃圾900余吨，森林防火通道1.5公里、维修堤坝5公里、梁滩河流域清漂、大桥村母亲水窖项目等工作支出246.86万元。

3.加强财政监管，完善内控制度。本年度制定了《回龙坝镇关于民生和惠民资金的监管制度》、《回龙坝镇内部控制制度体系建设实施方案》（回府发〔2018〕185号）、《回龙坝镇关于成立内部控制领导小组的通知》（回府发〔2018〕186号），同时制作了内控手册和制度手册等，进一步完善了专项资金管理制度、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等，使内部控制贯穿决策、执行和监督的全过程，确保了国有资产的安全及财政资金的有效使用，使各部门经济活动更加的合法合规，提高了公共服务的效率。

各位代表，2018年预算执行情况较为良好，体制财力增强，公共运行得到充分保障，但随着乡村振兴、创文巩卫、征地拆迁、社会治安综合治理等事务支出的持续增加，区级财政对镇财政资金集中管理，镇级自主支配的财力有限。我们将认真对待这些问题，竭尽全力，积极作为，提高为民理财的责任意识，不断学习专业知识，进一步提高财政管理水平。

二、2019年财政收支预算（草案）

2019年镇财政预算安排的工作思路是：我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委政府工作重点，充分考虑经济发展水平，坚持量入为出、统筹兼顾、“三公”经费预算“零增长”的原则，认真落实上级财政工作会议精神，服务于物流园区和乡村振兴战略提供有力的财政保障。

2019年我镇财政预算收支安排如下：

（一）财政收入预算

镇级预算总收入为2251.37万元，包含一般预算财政拨款收入1960.37万元（其中基本支出拨款收入1216.28万元，市政专项拨款收入476.49万元，其他项目拨款收入267.6万元，与往年相比，未下达对村（社）的办公费补助及专项服务群众补助收入）、非税收入291万元。

（二）财政支出预算

根据区财政2019年的预算口径，按照公共财政管理的要求、预算编制原则，2019年镇级预算支出2251.37万元。具体支出安排如下：

1.按核算部门划分

镇机关1770.17万元，农业服务中心272.19万元，文化服务中心117.69万元，社保所91.32万元。其中镇机关支出中包括所有项目支出。

2.按支出类型划分

（1）基本支出1216.28万元，包含工资福利支出602.34万元（其中行政工资性支出268.62万元，事业工资性支出166.92万元，保险费支出166.8万元）；商品和服务支出536.76万元（其中机关定额公用经费473.4万元，福利费6.49万元，职工教育培训经费3.05万元，工会经费4.07万元，垃圾处理费和交通费49.75万元）；对个人和家庭的补助支出77.18万元（其中行政事业离退休支出7.96万元，行政事业医疗费支出16.96万元，住房公积金支出52.26万元）。

（2）项目支出1035.09万元，其中：清扫保洁经费139.27万元、市政设施管护经费94.37万元、绿化管护经费19.59万元、公厕管护经费21.93万元、农村片区环境卫生长效经费201.33万元，全生产监管工作33万元、河长制工作经费30万元，森林防火经费15万元，群众文化活动经费59万元，社会事务及民生支出288.6万元（主要用于党建、第四次人口普查、教育延伸奖励、综合维稳、敬老院补助经费和困难群体慰问救助等），村级事务38万元，环保、整违等工作经费95万元。

3.“三公”经费与政府采购情况

2019年，我镇“三公”经费总预算37万元，其中无因公出国（境）预算支出，公车运行维护费预算支出24万元，公务接待费预算支出13万元。“三公”经费同比减少32.6万元。2019年，我镇政府采购总预算227万元，主要包括日常公用经费57万元；配套乡村振兴战略在公路沿线安装太阳能路灯60万元、场镇主次要道清扫保洁和垃圾清运90万元。

（四）2019年财政工作推进措施

2019年，财政工作将面临更为艰巨的任务，为确保2019年收支预算和实现各项财政目标，将着力抓好以下工作。

1.积极作为抓收入。一是依法强化税收征管，挖掘增收潜力。二是积极配合各部门争取项目资金，增强镇级财力。三是加强现有资产的运营管理，规范非税收入的征缴，增加非税收入。

2.优化支出，支持社会事业发展。一是不断优化支出结构，努力做到基本支出有保证，民生支出有保障，发展支出有资金。在确保财政资金安全的前提下，加快民生支出、重点支出进度，提高财政资金使用效益。二是厉行节约，严格控制支出，确保全年“三公”经费只减不增。

3.规范有序，不断强化资金监管。一是严格执行财务内控制度，规范行政行为。二是严格执行财政收支预算，加强财政收支管理。三是全面规范政府采购程序和规定。四是加强项目监督与管理，规范专项资金使用。五是制定村、社区财政性资金的集中管理和报账制度，并且建立一卡通服务。

4.抓好队伍，提高财政整体素质。一是开展学习教育培训，不断提高财政人员的理论水平和工作能力。二是切实转变工作作风，改进工作方法，增强服务意识。三是扎实推进廉政风险防控。将廉政风险防控管理工作向财政业务延伸，进一步提高财政工作人员廉洁自律能力。

各位代表，2019年是回龙坝镇财政工作将在镇党委政府的正确领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，狠抓落实，扎实工作，锐意进取，努力完成全年财政工作任务，为建设“物流产业城，幸福美丽回龙坝”发挥更加积极的作用。