一、2017年财政预算执行情况

2017年在镇党委、政府领导下，在镇人大监督下，按照财政管理制度、区财政体制规定等相关制度严格管控资金，合理安排支出，实现了费随事转，优化使用资金。严格执行国库集中支付，统一会计核算和账户管理。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。重点安排民生惠民事业支出，保障人员经费支出，保障中心工作支出。

  （一）收入预算执行情况

2017年财政总收入为3121.25万元。其中：财政体制收入1158.96万元，专项补助收入1749.29万元，非税收入213万元，无税收超收分成收入。

  （二）支出预算执行情况

2017年财政总支出为2784.4万元。分别是：

1.一般公共服务支出983.96万元。其中：行政运行支出476.82万元，管理事务支出355.65万元，创文支出 102.51万元，计生支出38.88万元，食品卫生等其他支出 10.1万元。三公经费2016年支出44.64万元，2017年支出37.33万元，相比下降比例为16.37％。

2.民政保障性支出160.64万元。其中城乡低保支出42万元，优抚、特困、残疾人保障性人员支出118.64万元。

3.文化服务运行管理支出74.53万元。

4.农业服务运行管理支出138.37万元。其中农田水利支出1.56万元。

5.社会劳动保障所运行管理支出61.25万元。

6.城乡社区环境卫生支出 711.28万元。其中城市执法支出78.71万元。

7.村民委员会和党支部补助支出354.19万元。其中调标补助村社区运转经费192万元。

8.基层政权和社区建设支出60万元。

9.村级一事一议支出27.5万元。

10.退休费支出66.31万元。2017年行政事业退休费支出148.79万元，减少的原因为从2017年3月起由社保发放行政事业人员退休费，不在本级列支。

11.社会保险类缴费支出86.03万元。其中行政事业人员医疗保险支出24.71万元，其他险类支出61.32万元。

12.住房保障性支出60.34万元。其中行政支出38.17万元，事业支出22.17万元。

（三）财政收支平衡

2017年当年结余336.85万元，上年结余619.85万元，累计预算结余956.7万元。

二、2017年财政工作开展情况

（一）在资金安排上

2017年继续贯彻“突出重点，兼顾一般”的方针，加强了财政支出的管理。一是保证了人员工资福利支出；二是突出镇重点工作抓经费落实；三是以维护社会稳定为重点，保证了综治、司法和巡逻经费开支；四是保障弱势群体、社会保障资金支出；五是坚持厉行节约的原则，加强了行政公用经费管理，严格控制会议费、招待费、修理费、燃油费等费用；六是保证了村居运转经费；七是保证重点项目建设经费。

（二）在财务管理上

2017年在财务系统称之为会计改革元年，国家制定更新了很多财务票据法规。我们认真学习贯彻执行《新会计法》等法规。认真履行了资金审批制度，财务公示制度、招标采购制度、固定资产管理制度、财政办公室管理制度等。严格执行了预决算公开制度。根据新规，结合实际，本着降低办公费用，规范操作，提高工作效率的原则，我们集思广益进行了更新凭证等改革，做到了与时俱新。

（三）存在的不足

2017年我们财政工作创新动力不足，落实改革成果慢，财务管理需要完善的工作还很多。在新的一年里，我们要在镇党委、政府的领导下、在镇人大的监督下，把财政工作不断提高到一个新水平。

三、2018年财政预算草案

各位代表，2018年我们以“十九大”精神为指导，根据《预算法》、沙坪坝区《2017-2018年体制方案》和区《2018年部门预算编制方案》，施行“开前门，堵后门”的原则，提高公用经费预算标准，减少追加财政拨款的方针。

（一）财政收入

2018年财政预算总收入为3200万元。比上年收入增加2.52％。其中财政体制补助收入1227.17万元，专项补助收入1326.83万元，国有资产收益46万元，非税收入600万元（包括按区收入管理规定，把“公司”往来款缴入非税收入的部份）。

（二）财政支出

2018年财政预算总支出3200万元，建议安排如下：一般公共服务支出1079.58万元（其中行政运行支出580.22万元，管理事务支出499.36万元）；离退休人员支出204.64万元（其中工资补贴125.1万元由社保统一发放）；社会保险类缴费支出220万元（其中行政事业人员养老、年金、医疗等险类支出135万元，其他人员社会保险类支出85万元）；村民委员会和村党支部补助支出300万元；住房保障性支出63.61万元；农业服务中心运行管理支出174.8万元；文化服务中心运行管理支出80.76万元；社会劳动保障所运行管理支出69.77万元；民政保障性支出162.64万元；计生支出35万元；城乡社区环境卫生支出650万元（其中城市执法支出80万元）；创文支出120万元；环保、河道、卫生、农田水利等其他支出29.2万元；预备费10万元。

四、2018年财政工作举措

为了保证全镇各项事业的向前发展，我们财政必须做好以下工作；

一是加强财务管理，严肃财经纪律。务必要认清当前反腐态势，进一步提高思想认识，转变工作作风。严格遵守财经法纪，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益，依法理财，严肃纪律。

二是保证重点开支，严格支出管理。严格执行厉行节约的规定，加强“三公”经费的管理，严控一般性支出。千方百计筹措、调度资金，确保镇党委、政府确定的各类民生实事工程，重点项目、重点工作资金支出的需要。

三是抓制度改革，完善财务管理。依据新法新规，进一步更新政府财务制度。加强内控制度，完善岗位职责。适应性是一项制度的生命，进一步健全财务管理制度是保障监督核算工作稳定有序开展的关键。

各位代表、同志们，感谢你们对土主财政工作的大力支持，感谢你们在工作中提出的宝贵意见。让我们在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，为了早日实现“中国梦”,实现政府工作目标而不懈努力！