一、2017年财政预算执行情况

（一）预算收入执行情况

截至目前，2017年全年实现本级财政总收入为4130.26万元（含上级补助收入2440.45万元），主要包括以下三个方面：

一是一般预算财政拨款收入1429.81万元（不含转移支付和税收超收分成）；

二是其他非税收入260万元；

三是上级项目补助收入得到2440.45万元，主要包括：特色镇补助资金600万元，税收超收分成及街镇转移支付资金208.76万元，园区事务经费200万，绩效管理补助资金124.85万元场镇清扫保洁专项经费219.19万元，市政设施维护经费207.54万元，市政执法协管人员经费75万元，市级卫生镇补助50万，农村片区环境卫生长效经费184.65万元（含2016年9-12月），公厕管护费用47.58万元，专职消防队员经费65万元，社区委员补贴65.61万元，离任村干部经费44.1万元。

（二）预算支出执行情况

 2017年全镇财政支出4130.26万元。按功能分大类支出项目情况是：

   1、一般公共服务支出1394.13万元；

2、文化体育与传媒支出229.86万元；

3、社会保障和就业支出394.11万元；

4、医疗卫生支出88.84万元；

5、城乡社区事务支出1290.84万元；

6、农林水事务支出592.67万元；

7、资源勘探信息等支出支出21.72万元；

8、住房改革支出118.09万元。

以上收支相抵实现了财政收支平衡，预算执行良好。

各位代表，2017年财政预算工作虽然实现了收支平衡，但还是存在一些矛盾和问题。主要表现在：一是受经济增速放缓和地区发展的因素影响，税收收入增幅较小，非税增收后劲乏力；二是财政体制调整不及时，刚性支出压力增大；三是财政工作还未能完全适应新预算法实施后对财政管理提出的新要求。下一步我们将正视这些困难和问题，在具体的工作中敢于担当、争取支持各级各部门予以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年预算安排和财政工作的总体要求：以深入贯彻实践群众路线为基石，贯彻落实执行新《预算法》，努力提高财政收入，严格审核财政支出，注重开源节流，从税收分成、非税增收和项目性资金争取上寻求突破，并优化财政支出结构，在公务支出控制和项目资金管理上下功夫，保障镇党委、政府中心工作顺利推进。

2018年财政预算编制原则是：量入为出，收支平衡。

根据上述总体要求和原则，我们编制了2018年镇级财政总预算草案。2018年财政预算支出是按照本轮财政体制支出调整数3502.99万元，非税收入172.5万元，共计3675.49万元。全年财政一般预算支出3675.49万元，按功能分大类支出项目情况是：

1、一般公共服务支出953.42万元；

2、文化体育与传媒支出232.95万元；

3、社会保障和就业支出291.11万元；

4、医疗卫生支出70.42万元；

5、城乡社区事务支出1702.69万元；

6、农林水事务支出369.73万元；

7、住房改革支出55.17万元。

三、完成2018年财政预算的主要措施

一是合理智慧创收。尽力盘活固定资产，实行资产分级管理，积极探索资产创收方式，并加强部门联动做好非税征收。二是争取项目资金。结合我镇实际，积极主动向上级有关部门争取政策性资金，并资金指标要求做到专款专用。三是全力保障民生。科学统筹调度资金，并按时足额兑现各种补贴、奖励、民政优抚等资金。四是强化资金内控管理。调整好支出结构。建立工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，紧紧围绕党委政府中心开展工作。五是做好财务精细化管理。按照新《预算法》的要求，健全完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督。

各位代表，完成2018年预算和财政工作的任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，按照镇十九届人大三次会议对财政工作的要求，自觉接受监督和指导，以更加开放的理念、更加宽广的视野、更加扎实的工作，全力开启财政发展的新征程，为继续努力建设生态富裕文明的青木关做出新贡献！