回龙坝镇人民政府

关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

沙坪坝区回龙坝镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将回龙坝镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年是坚持“不忘初心、牢记使命”，撸起袖子加油干的奋进之年，是新中国成立70周年的举国同庆之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的冲刺之年。在这一年里，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，积极落实财政政策，优化财政支出结构，全力稳增长、促改革、惠民生、防风险，紧紧围绕“三大攻坚战”部署，促进全镇经济、社会事业健康发展。

（一）2019年财政收入情况

截至目前，回龙坝镇辖区内税收总额9152.74万元，同比减少27.74%。减少原因主要有：企业搬迁、停产，实体经济整体不好，销售受限。

按税种划分：增值税6750.65万元，企业所得税129.66万元，个人所得税655.26万元，城市维护建设税430.03万元，房产税492.84万元，印花税93.19万元，城镇土地使用税143.33万元,教育费附加税294.71万元，契税、环境保护税、土地增值税等163.07万元。

（二）镇财力构成情况

2019年财政体制补助1960.37万元，财政专项资金补助收入4976.52万元，上年结转专项资金779.29万元，减上解资金329.10万元，全年乡镇总财力7387.08万元。

（三）财政预算内支出情况

2019年财政预算支出总额5626.18万元，具体支出项目如下：

人大政协事务支出21.89万元，政府机关运行支出1208.14万元，组织事务支出119.71万元，群团事务支出10.61万元，文体事务126.03万元，人力资源和社会保障管理事务支出170.21万元，民政管理事务支出130.55万元，行政事业单位离退休支出174.35万元，行政事业单位医疗支出60.51万元，抚恤、退役安置、残疾人事业和其他生活救助支出198.04万元，公共卫生支出102.7万元，污染防治支出60.76万元，城乡社区环境卫生777.18万元，农业事业运行支出331.2万元，林业防灾减灾、水利支出111.83万元，农村综合改革支出771.78万元，对村民委员会和村党支部的补助支出521.46万元，公路建设支出538.31万元，安全生产监管支出33万元，住房改革支出149.07万元，自然灾害防治支出8.85万元。

（四）“三公”经费支出情况与分析

2019年，我镇“三公”经费支出30.62万元。其中公务用车运行维护费19.98万元，同比减少2.8万元，减少率12.29%；公务接待费10.64万元，同比减少1万元，减少率8.59%；全年未购置公务用车，无因公出国出境支出。“三公”经费严格按照中央八项规定精神，从严控制支出，同比减少3.8万元，减少率11%。

（四）2019年的主要工作

1.紧抓发展，积极组织收入。一是积极落实壮大经济、培植财源各项举措。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。二是加强票据管理，严格区分代收代付往来款与非税收入，确保应收尽收。三是加强非税收入管理，通过清查国有集体资产房屋使用情况，确保国有资产不流失。实现了非税收入246.37万元，及时全额缴存国库专户。

2. 加大民生保障，社会事业稳步发展。一是切实保障和改善民生。全年累计发放民政优抚、义务兵优待金、城市、农村低保金等576.74万元；农村建卡贫困人员精准扶贫帮扶资金 51.5万元；对考上大学的52名学生奖励2.14万元；为164名特殊困难群众增买城乡合作医疗二档6.09万元；80-100周岁老人营养补贴43.22万元；发放耕地地力保护补贴64.34万元。二是持续推进基础设施建设。投入资金538万元，硬化农村公路14.5公里；四龙村、回龙坝村农村饮水安全工程、大桥村母亲水窖项目全面完工，支出254.59万元；沿山提引灌工程建设已近尾声，受益人口5600余人，增加灌溉面积1730亩，支出141.4万元；回龙坝村150万元乡村振兴建设工作有序推进；争取市、区级专项资金279万打造了退役军人服务站、武装部、“和顺茶馆”和大水沟村、大桥村、梁滩桥村便民服务中心；实施了安置小区补绿、路灯维修、化粪池清掏、管网整治、市政道路维修、无障碍公厕新建、场镇防护栏和隔离桩安装等工作支出716.13万元。三是注重保护生态环境。争取市、区级专项资金150万，对四龙村和回龙坝村500户农村厕所进行了无害化改造；统筹资金266.29万元完成农村分散式污水处理、桥东河整治及清淤、场镇管网建设和梁滩河流域清漂等工作。

3.加强财政监管，完善内控制度。本年度制定了《关于完善回龙坝镇行政事业报销制度的通知》（回府发〔2019〕54号）、《关于进一步规范村（社区）报账审批程序的通知》（回府发〔2019〕181号）、完善了限额标准以下政府采购管理办法，建立健全了内部控制制度，确保了国有资产的安全及财政资金的有效使用，使各部门经济活动更加合法合规，提高了公共服务的效率。

各位代表，2019年预算执行情况较为良好，体制财力增强，公共运行得到充分保障，但随着乡村振兴、创文巩卫、征地拆迁、社会治安综合治理等事务支出的持续增加，区级财政对镇财政资金集中管理持续加强，镇级自主支配的财力有限。我们将认真对待这些问题，竭尽全力，积极作为，提高为民理财的责任意识，不断学习财务专业知识，进一步提高财政管理水平。

二、2020年财政收支预算（草案）

2020年镇财政预算安排的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府工作重点，充分考虑经济发展水平，坚持量入为出、统筹兼顾、保重点、保民生和“三公”经费预算“零增长”的原则，认真落实上级财政工作会议精神，为国际物流城建设和乡村振兴战略提供有力的财政保障。

（一）财政收入预算

镇级预算总收入为2254.27万元，包含一般预算财政拨款收入1960.37万元，非税收入293.9万元。（基本支出拨款收入1206万元，市政专项拨款收入541.02万元，其他项目拨款收入507.25万元）。与往年相比，新增2020年垃圾分类项目1个，拨款收入60.1万元。

（二）财政支出预算

根据区财政2020年的预算口径，按照公共财政管理的要求、预算编制原则，2020年镇级预算支出2254.27万元。支出安排如下：

1.按核算部门划分

镇机关1646.88万元，农业服务中心322.52万元，文化服务中心167.28万元，社保所117.59万元。其中镇机关支出中包括所有项目支出。

2.按支出类型划分

（1）基本支出1206万元，包含工资福利支出599.46万元（其中行政工资性支出273.14万元，事业工资性支出172.58万元，保险费支出153.74万元）；商品和服务支出527.95万元（其中机关定额公用经费466.02万元，福利费7.08万元，职工教育培训经费3.32万元，工会经费4.43万元，垃圾处理费和交通费47.1万元）；对个人和家庭的补助支出78.59万元（其中行政事业离退休支出8.1万元，行政事业医疗费支出17万元，住房公积金支出53.49万元）。

（2）项目支出1048.27万元，其中：清扫保洁经费139.27万元、市政设施管护经费94.37万元、绿化管护经费19.59万元、公厕管护经费26.36万元、农村片区环境卫生长效经费201.33万元，安全生产监管工作36万元、农村事业工作经费57.4万元，文化事业工作经费48.35万元，社会事务及民生支出63万元，村级事务36万元，规建环保、社会保障、团体事务和垃圾分类工作经费147.01万元，机关日常事务、人大工作、镇域法治建设与平安建设179.59万元。

3.“三公”经费与政府采购情况

2020年，我镇“三公”经费总预算34万元，其中无因公出国（境）预算支出，公车运行维护费预算支出22万元，公务接待费预算支出12万元。“三公”经费预算比去年下降8.1%。2020年，我镇政府采购总预算155.9万元，包括日常公用经费65.9万元、场镇主、次要道清扫保洁和垃圾清运90万元。

（四）2020年财政工作推进措施

2020年，财政工作将面临更为艰巨的任务，为确保2020年收支预算和实现各项财政目标，将着力抓好以下工作。

1.积极作为抓收入。一是依法强化税收征管，挖掘增收潜力。二是积极配合各部门争取项目资金，增强镇级财力。三是加强现有资产的运营管理，规范非税收入的征缴，增加非税收入。

2.优化支出，支持社会事业发展。一是不断优化支出结构，努力做到基本支出有保证，民生支出有保障，发展支出有资金。在确保财政资金安全的前提下，加快民生支出、重点支出进度，提高财政资金使用效益。二是厉行节约，严格控制支出，确保全年“三公”经费只减不增。

3.规范有序，不断强化资金监管。一是严格执行财务内控制度，规范行政行为。二是严格执行财政收支预算，加强财政收支管理。三是全面规范政府采购程序和规定。四是加强项目监督与管理，规范专项资金使用。五完善村、社区财政性资金的集中管理、报账制度和人员培训。

4.抓好队伍，提高财政整体素质。一是开展学习教育培训，不断提高财政人员的理论水平和工作能力。二是切实转变工作作风，改进工作方法，增强服务意识。三是进一步推进廉政风险防控，提高财政工作人员廉洁自律能力。

各位代表，2020年回龙坝镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，狠抓落实，扎实工作，锐意进取，努力完成全年财政工作任务，为建设“国际物流城、幸福美丽回龙坝”贡献力量。