| 索引号： | 11500106009290403U/2020-31039 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2020-01-16 | 发布日期： | 2020-01-20 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2020年部门预算情况说明
发布日期：2020-01-20
重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好文化建设，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）统一设置党政内设机构10个。1.党政办公室。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责。2.党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6.规划建设管理环保办公室。主要负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责。8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。10.人大办公室。主要负责承办人大方面的具体工作。
统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位6个。1.重庆市沙坪坝区歌乐山街道社区事务服务中心。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。2.重庆市沙坪坝区歌乐山街道社区文化服务中心。承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。3.重庆市沙坪坝区歌乐山街道劳动就业和社会保障服务所。承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。4.重庆市沙坪坝区歌乐山街道退役军人服务站。承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。5.重庆市沙坪坝区歌乐山街道综合行政执法大队。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。6.重庆市沙坪坝区歌乐山街道农业服务中心。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。
（三）本轮机构改革相关情况。
按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发[2019]31号）精神，将歌乐山街道6个党政内设机构和4个事业机构职责整合，重新设置10个党政内设机构和正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位6个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数3199.27万元，其中：一般公共预算拨款3175.17万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入24.1万元。收入较去年增加807.62万元，主要是在编人员正常晋薪晋级和增加项目上天池、下天池水库环境综合整治工程。其他收入减少173.9万，主要为2020年部分非税收入待确定。
（二）支出预算：2020年年初预算数3199.27万元，其中：一般公共服务793.53万元，文化旅游体育与传媒支出141.81万元，社会保障和就业支出107.04万元，城乡社区支出689.38万元，农林水支出1398.98万元，住房保障68.53万元。支出较去年增加807.62万元，主要是在编人员正常晋薪晋级和上天池、下天池水库环境综合整治工程项目支出。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3175.17万元，一般公共预算财政拨款支出3175.17万元，比2019年增加978.52万元。其中：基本支出1498.04万元，比2019年增加31.99万元，主要原因是在编人员正常晋薪晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1677.13万元，比2019年增加949.53万元，主要原因是新增项目，主要用于上天池、下天池水库环境综合整治工程。
歌乐山街道未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算24万元，比2019年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，比2019年减少1万元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待；公务用车运行维护费20万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费568.26万元，比上年增加0万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 522.91万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算517.91万元；其中一般公共预算拨款政府采购522.91万元：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算522.91万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 677.13万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
部门预算公开联系人：梁念 联系方式：023-65003228
Overview
财政拨款收支总体情况表一般公共预算财拨支出预算表
一般公共预算财拨基本支出预算表
一般公共预算三公经费表
政府基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
政府采购项目表
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 歌乐山街道 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,175.17 | 一、本年支出 | 3,175.17 |
| 一般公共预算拨款 | 3,175.17 | （一）一般公共服务支出 | 793.53 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 141.81 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 107.04 |
| 二、上年结转 | （四）城乡社区支出 | 689.38 | |
| 一般公共预算拨款 | （五）农林水支出 | 1,374.88 | |
| 政府性基金预算拨款 | （六）住房保障支出 | 68.53 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 3,175.17 | 支出总计 | 3,175.17 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3,175.17 | 1,498.04 | 1,677.13 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.53 | 729.53 | 64.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 793.53 | 729.53 | 64.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 406.64 | 406.64 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 386.89 | 322.89 | 64.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.81 | 99.55 | 42.26 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 42.26 | 42.26 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 42.26 | 42.26 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99.55 | 99.55 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99.55 | 99.55 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.04 | 107.04 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.31 | 24.31 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.31 | 24.31 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.68 | 45.68 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.68 | 45.68 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 689.38 | 131.65 | 557.73 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 131.65 | 131.65 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.65 | 131.65 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 535.91 | 535.91 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 535.91 | 535.91 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.82 | 21.82 | ||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 21.82 | 21.82 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,374.88 | 361.74 | 1,013.14 | |
| 21301 | 农业农村 | 361.74 | 361.74 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 361.74 | 361.74 | ||
| 21303 | 水利 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 8.14 | 8.14 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 8.14 | 8.14 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68.53 | 68.53 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.53 | 68.53 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | ||
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 歌乐山街道 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 835.44 | 835.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 286.48 | 286.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.99 | 103.99 | |
| 30103 | 奖金 | 19.91 | 19.91 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 131.18 | 131.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.68 | 45.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 150.19 | 150.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.49 | 29.49 | |
| 302 | 商品服务支出 | 637.64 | 637.64 | |
| 30201 | 办公费 | 323.20 | 323.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 32.00 | 32.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 59.40 | 59.40 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30216 | 培训费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30217 | 公务招待费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 27.16 | 27.16 | |
| 30227 | 委托业务费 | 35.00 | 35.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.73 | 5.73 | |
| 30229 | 福利费 | 9.35 | 9.35 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.00 | 51.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 24.95 | 24.95 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 18.16 | 18.16 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.79 | 6.79 | |
| 合计 | 1,498.04 | 860.40 | 637.64 | |
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 24 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 |
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 歌乐山街道 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 歌乐山街道 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,199.27 | 一、一般公共服务支出 | 793.53 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 141.81 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 107.04 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 689.38 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、农林水支出 | 1,398.98 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 68.53 |
| 本年收入合计 | 3,199.27 | 本年支出合计 | 3,199.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 3,199.27 | 支出总计 | 3,199.27 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 3,199.27 | 3,199.27 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.53 | 793.53 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 793.53 | 793.53 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 406.64 | 406.64 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 386.89 | 386.89 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.81 | 141.81 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 42.26 | 42.26 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 42.26 | 42.26 | ||||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99.55 | 99.55 | ||||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99.55 | 99.55 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.04 | 107.04 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.31 | 24.31 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.31 | 24.31 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.68 | 45.68 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.68 | 45.68 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 689.38 | 689.38 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 131.65 | 131.65 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.65 | 131.65 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 535.91 | 535.91 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 535.91 | 535.91 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.82 | 21.82 | ||||||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 21.82 | 21.82 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,398.98 | 1,398.98 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 361.74 | 361.74 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 361.74 | 361.74 | ||||||||
| 21303 | 水利 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 32.24 | 32.24 | ||||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.24 | 32.24 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 68.53 | 68.53 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.53 | 68.53 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | ||||||||
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 3,199.27 | 1,498.04 | 1,701.23 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 793.53 | 729.53 | 64.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 793.53 | 729.53 | 64.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 406.64 | 406.64 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 386.89 | 322.89 | 64.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.81 | 99.55 | 42.26 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 42.26 | 42.26 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 42.26 | 42.26 | ||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99.55 | 99.55 | ||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 99.55 | 99.55 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.04 | 107.04 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.31 | 24.31 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.31 | 24.31 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.68 | 45.68 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.68 | 45.68 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.05 | 37.05 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 689.38 | 131.65 | 557.73 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 131.65 | 131.65 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.65 | 131.65 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 535.91 | 535.91 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 535.91 | 535.91 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21.82 | 21.82 | ||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 21.82 | 21.82 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,398.98 | 361.74 | 1,037.24 | |||
| 21301 | 农业农村 | 361.74 | 361.74 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 361.74 | 361.74 | ||||
| 21303 | 水利 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 32.24 | 32.24 | ||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.24 | 32.24 | ||||
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 68.53 | 68.53 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 68.53 | 68.53 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | ||||
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 5.00 | |||||||
| 服务 | 517.91 | |||||||
| 总计: | 522.91 | 0.00 | 0.00 | |||||
Overview
整体绩效项目1歌乐山街道清扫清运保洁经费
项目2歌乐山农村片区环境卫生长效经费
项目3歌乐山街道长赡人员补助经费
项目4歌乐山群众文化体育及广播站运行费用
项目5歌乐山党建、宣传、意识形态工作补助
项目6歌乐山拆除违章建筑经费
项目7安全生产、环保监督、地灾防控工作
项目8森林防火演练及高温值守经费
项目9创文及社会事务费用
项目10歌乐山市政设施管护经费
项目11歌乐山农业基础设施管护经费
项目12歌乐山信访稳定、司法及武装工作经费
项目13歌乐山非正规垃圾堆放点整治经费
项目14歌乐山街道上天池、下天池水库环境综合整治工程
| 2020年部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
| 业务主管部门 | 歌乐山街道 | 部门支出预算总量（万元） | 3199.27 | |||
| 当年整体绩效目标 | 贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，严格依法行政。确保综治维稳工作无重大事件发生；确保道路、消防、生产、食品安全生产无重大安全事故发生；确保财政收入，招商引资等工作稳步推进；确保街道党建工作、行政工作顺利进行，确保政治经济文化各项事业稳步发展。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 项目立项规范性 | 投入 | 项目符合程序设立，提交材料齐全完整准确 | ||||
| 资金到位及时率 | 投入 | 截至规定时点实际落实到具体项目的资金及时到位 | ||||
| 管理制度健全性 | 过程 | 制定或具有相应的业务管理制度，合法合规完整 | ||||
| 完成及时率 | 产出 | 按照项目的计划及时有效完成 | ||||
| 质量达标率 | 产出 | 1 | ||||
| 成本节约率 | 产出 | 采用低价中标，用低的成本保证质量，完成项目 | ||||
| 社会效益 | 效果 | 带来好的社会效益 | ||||
| 生态效益 | 效果 | 生态可持续性发展，环保质量提升 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 效果 | 满意率达95%以上 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山街道清扫清运保洁经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 192.06 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对场镇18.24万平方米区域范围内清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘服务实行市场化作业 | ||||||
| 立项依据 | 依照《沙坪坝区环境卫生作业、管理、考核分类定级标准》实施并建立长效管理 | ||||||
| 当年绩效目标 | 按照沙坪坝区分类定级作业标准要求对场镇18.24万平方米区域实施日常清扫保洁、冲洗降尘、前端垃圾收运作业，依照每天普扫和巡回保洁定人定区域实施网格化管理确保垃圾日产日清，对市政设施（路灯灯杆、人行护栏、果皮箱、垃圾箱体）进行日常清洁管护，定期对垃圾收集设施进行消杀，落实专人对5座管公厕清洁卫生进行维护。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 完成及时率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 生态效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山农村片区环境卫生长效经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 283.85 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对辖区农村82万平方米区域范围内清扫保洁、垃圾清运、冲洗降尘服务实行市场化作业 | ||||||
| 立项依据 | 依照《沙坪坝区环境卫生作业、管理、考核分类定级标准》实施并建立长效管理 | ||||||
| 当年绩效目标 | 参照沙坪坝区分类定级作业标准要求对辖区农村82万平方米区域以路段和人口密集程度分等级实施日常清扫保洁、冲洗降尘、前端垃圾收运作业，依照每天普扫和巡回保洁定人定区域实施网格化管理确保垃圾日产日清，对市政设施（路灯灯杆、果皮箱、垃圾箱体）进行日常清洁管护，定期对垃圾收集设施进行消杀。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 实际完成率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山街道长赡人员补助经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对辖区内长赡人员进行困难帮扶、慰问，必要的心理疏导 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号）文件 | ||||||
| 当年绩效目标 | 按时完成对辖区内长赡人员的帮扶、慰问，定期对其进行心理疏导，从内到外，温暖这类人群，避免出现矛盾。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山群众文化体育及广播站运行费用 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 42.26 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 持续推进歌乐山街道第四届运动会各项目的实施，推进各类文体活动的开展，提高群众的参与率与幸福感。提高我街道对有线电视管理工作的服务能力，加强各类文艺团队和健身团队的建设从而逐步提高辖区居民长期参文化活动与体育锻炼的比例。 | ||||||
| 立项依据 | 沙府办发〔2016〕190号 关于印发《沙区全民健身实施计划(2016～2020年)》的通知 沙府办发〔2019〕163号 关于贯彻落实《重庆市全民健身条例》的实施意见 重庆市乡镇（街道）基层综合文化服务中心服务效能评价指标体系 代维协议 | ||||||
| 当年绩效目标 | 按上级年内考核细则指标，完成全年工作任务，且通过年终考核。文化阵地做好免费开放，做好文化服务，提高群众的满意度，同时增强辖区居民的文化修养。完成运动会的举办及辖区健身器材巡查检查维护。增强辖区居民的身体素质。做好有线电视后台运行和维护工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山党建、宣传、意识形态工作补助 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 2 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 加强基层党组织建设，加强农村、城市、机关、非公党建，全面加强基层党建工作。 | ||||||
| 立项依据 | 1.沙委组〔2019〕56号关于印发《全面推进“三百”“五微”行动工作方案》的通知；2.沙委组〔2018〕146号 沙委组〔2018〕号关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知；3.沙教组发〔2019〕16号 关于在主题教育中开展四项行动”的通知；4.沙教组办 〔2019〕13号关于开展基层党支部书记轮训的通知；5.开展入党积极分子培训、发展对象培训、七一表彰。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 着力夯实党的建设，坚持党建引领。不断加强领导班子、干部队伍、党员队伍建设。开展好辖区内入党积极分子培训，做好对辖区内困难党员慰问。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山拆除违章建筑经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 21.82 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 结合“四山”生态环境综合整治、“大棚房”整治、城市品质提升等重点任务，持续开展“两违”整治工作 | ||||||
| 立项依据 | 沙违整指（2018）59号； 沙违整指（2019）1号 | ||||||
| 当年绩效目标 | 持续开展“两违”整治工作，严控新增，消除存量，确保全年拆违任务的完成。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成及时率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 生态效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 安全生产、环保监督、地灾防控工作 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 15 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 辖区内安全生产和消防安全隐患巡查排查整治，建设应急体系，环境污染排查整治，地灾防控宣传排查。 | ||||||
| 立项依据 | 关于印发《沙坪坝区2019年生态文明和环境宣传教育工作要点》的通知 《生产安全事故应急条例》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 通过对辖区内企业安全生产巡查，力争安全事故零发生；环保污染监督，提升大气环保值；做好地灾防控宣传，保障群众生命财产。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 完成及时率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 森林防火演练及高温值守经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 5 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 做好街道辖区森林防火预防工作，进行森林防火演练，加强高温值守以及森林防设施建设等 | ||||||
| 立项依据 | 沙林业函（2019）6号；沙森防办（2019）3号；沙坪坝区2019年度森林防灭火目标责任书 | ||||||
| 当年绩效目标 | 做好森林防火预防，降低森林火灾发生率；如发生险情，一方面通知消防队，一方面积极组织应急队员参与扑救，减少损失 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 完成及时率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 生态效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 创文及社会事务费用 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 27 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 创文、民政、残联、重精、卫生、慰问、就业、劳动保障、村社区考核等是涉及民生的重点领域，为确保2020年歌乐山街道民生工作顺利推进，我街道需要该项费用保运行保稳定。 | ||||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委组织部沙坪坝区民政局沙坪坝区财政局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号） 《沙坪坝区加强特殊群体老年人关爱服务实施方案》的通知（沙府办发〔2019〕17号） 《关于提前做好2020年国家卫生区复审准备工作的通知》（沙创卫办〔2019〕7号） 《关于规范沙坪坝区肇事肇祸等严重精神障碍患者送医救治工作流程的通知》（沙卫发〔2019〕98号） 《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于开展“就业扶贫行动日”活动的通知》 《沙坪坝区人力资源和社会保障局关于印发沙坪坝区第十三个“重庆农民工日”宣传活动方案的通知》 《关于全面开展沙坪坝区镇（街道、园区）劳动争议调解示范工作的通知》 《关于确定新桥街道劳动人事争议调解中心等9个调解组织为沙坪坝区镇（街道、园区）劳动争议调解示范组织的通知》 关于印发《沙坪坝区2019年创建全国文明城区主题宣传活动方案》的通知 | ||||||
| 当年绩效目标 | 做好困难党员、困难妇女等9大类困难群体节假日前的慰问；及时解决特困、低保、残疾人等特殊人群迫切需要解决的困难； 及时解决辖区内无监护或者弱监护重精患者的送医救助；做好2020年创卫复评工作；做好涉及民生、劳动保障的相关工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 实际完成率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山市政设施管护经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 50 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对城市区域范围内人行道、路灯、背街小巷便道等相关市政设施进行维管，对破损设施及时进行修复，确保设施正常运行 | ||||||
| 立项依据 | 沙城管局文【2018】180号 按照区城管局对市政设施考核标准进行长效管理 | ||||||
| 当年绩效目标 | 对辖区内330盏公共照明设施实施维管确保照明灯饰100%亮灯率；对辖区17座公厕设施实施维管确保公厕正常运行；对各类市政设施（人行道及道路路面设施、排水及井盖设施、广场及周边设施、人行护栏、绿化设施等）实施维护管理，确保正常使用不发生安全事故。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 完成及时率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 成本节约率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山农业基础设施管护经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 32.24 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 按照区农业农村委的要求，做好河长制巡河工作，动物防疫工作，秸秆焚烧巡查，解决土地流转问题 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市沙坪坝区河长办公室关于印发沙坪坝区2019年河长制工作要点的通知》、《重庆市沙坪坝区农业农村委员会关于印发<沙坪坝区2019年秋季动物疫病综合防控行动方案>的通知》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成春秋两季动物防疫工作，发生动物疫情及时上报；完成辖区内11公里河道、19个水体的河长制巡河工作 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 完成及时率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
Sheet 13: 项目12歌乐山信访稳定、司法及武装工作经费
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山信访稳定、司法及武装工作经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 开展信访稳定工作，对生活困难的上访群众进行帮扶慰问；开展行政诉讼工作；开展征兵工作:持续抓好民兵组织整顿工作，为新入队基干民兵购置标志服饰，组织基干民兵参加区武装部组织的各类集训以及比武竞赛活动。 | ||||||
| 立项依据 | 沙信联办【2018】8号关于印发2018年《全区开展重点问题攻坚实施方案》的通知 重庆市民兵预备役工作条例（2001年5月25日重庆市第一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过） | ||||||
| 当年绩效目标 | 按照区委政法委及区信访办等上级部门工作要求，开展社会治理、矛盾纠纷化解等工作，对困难涉法涉诉人员开展教育帮扶慰问，对重点群体及重点人员做到“三到位一依法”。辖区内不发生重大稳定事件，辖区不发生恶性群体性事件。对突发的案件，有法可依，正确途径有效解决；做好辖区征兵的工作 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 完成及时率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 社会效益 | % | 效果 | 100 | ||||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山非正规垃圾堆放点整治经费 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对山洞村凉风垭社傅天国厂旁、赖家垭口2号非正规垃圾堆放点开展整治 | ||||||
| 立项依据 | 根据《关于加快14处规模以上农村非正规建筑垃圾堆放点整治工作的通知》沙城管局文[2018]416号文件要求开展整治工作 | ||||||
| 当年绩效目标 | 现场整治全部完成并通过竣工验收，目前正在结算评审中，结算评审结束后，按流程走支付程序。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 生态效益 | % | 效果 | 100 | ||||
Sheet 15: 项目14歌乐山街道上天池、下天池水库环境综合整治工程
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：歌乐山街道 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 歌乐山街道上天池、下天池水库环境综合整治工程 | 业务主管部门 | 歌乐山街道 | ||||
| 2020年预算 | 1000 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 上、下天池位于梁滩河右岸支流雷打沟上。上天池水库正常库容18.72万m³，下天池水库正常库容21万m³。上、下天池水库环境综合整治工程主要包括清淤、截污、生态修复。实施本工程能高效控制污染源、保护及改善水库水生态环境、形成景观水体、提高城镇形象及居民生活质量。 | ||||||
| 立项依据 | 沙府办发【2019】24号《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于抓紧落实2019年区政府工作目标任务的通知》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 解决上下天池水库周边的污染物进入水库，使上、下天池水库水质达到地表水四类水质标准。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 满意度 | 100 | ||||
| 质量达标率 | % | 产出 | 100 | ||||
| 可持续影响 | % | 效果 | 100 | ||||
| 生态效益 | % | 效果 | 100 | ||||
