| 索引号： | 11500106009290403U/2020-31036 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-16 | 发布日期： | 2020-01-20 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。行政单位一个：联芳街道办事处机关，行政编制18人（含司法专编2名，拆违专编1名）；事业单位三个：社区事业服务中心、劳保所、计生服务站，均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位，事业编制21人。
（三）本轮机构改革相关情况。行政单位一个：联芳街道机关，行编19人；五个事业单位：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队，均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位，事编23人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1185.31万元，其中：一般公共预算拨款1185.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，收入较去年减少20万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1185.31万元，其中：一般公共服务535.6万元，平安14万元，群众文化182.39万元，社会保障和就业92.71万元，卫生健康支出56.39万元，城乡社区环境卫生304.22万元，支出较去年减少20万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1145.31万元，一般公共预算财政拨款支出1145.31万元，和2019年一样。其中：基本支出742.38 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出402.93万元，比2019年减少20万元，主要用于清扫保洁、绿化维护、市政设施维护、公厕、阵地建设、办公用房装修、平安、人大、政协等工作。（联芳街道2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算9万元，比2019年增加1万元。其中：公务接待费1万元，比2019年增加1万元，主要原因是平顶山商圈发展建设涉及招商引资工作，公务用车运行维护费8万元，与2019年相同。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 302.33万元，比上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额150.5万元：政府采购货物预算 21.5万元、政府采购服务预算129万元；其中一般公共预算拨款政府采购150.5万元：政府采购货物预算21.5万元、政府采购服务预算129万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款402.93万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆。
部门预算公开联系人：王涵彬 联系方式： 023-68612472
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 联芳街道 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,145.31 | 一、本年支出 | 1,145.31 |
| 一般公共预算拨款 | 1,145.31 | （一）一般公共服务支出 | 495.61 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）公共安全支出 | 14.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）文化旅游体育与传媒支出 | 182.39 |
| 二、上年结转 | （四）社会保障和就业支出 | 92.71 | |
| 一般公共预算拨款 | （五）卫生健康支出 | 56.39 | |
| 政府性基金预算拨款 | （六）城乡社区支出 | 304.22 | |
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 1,145.31 | 支出总计 | 1,145.31 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 单位名称： 联芳街道 单位：万元 功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 1,145.31 742.38 402.93 201 一般公共服务支出 495.61 410.90 84.71 20101 人大事务 60.71 60.71 2010101 行政运行 60.71 60.71 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 434.90 410.90 24.00 2010301 行政运行 434.90 410.90 24.00 204 公共安全支出 14.00 14.00 20403 国家安全 14.00 14.00 2040302 一般行政管理事务 14.00 14.00 207 文化旅游体育与传媒支出 182.39 182.39 20701 文化和旅游 182.39 182.39 2070109 群众文化 182.39 182.39 208 社会保障和就业支出 92.71 92.71 20801 人力资源和社会保障管理事务 92.71 92.71 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 92.71 92.71 210 卫生健康支出 56.39 56.39 21001 卫生健康管理事务 28.56 28.56 2100199 其他卫生健康管理事务支出 28.56 28.56 21099 其他卫生健康支出 27.83 27.83 2109901 其他卫生健康支出 27.83 27.83 212 城乡社区支出 304.22 304.22 21205 城乡社区环境卫生 304.22 304.22 2120501 城乡社区环境卫生 304.22 304.22 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位名称： 联芳街道 单位：万元 经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 434.29 434.29 30101 基本工资 151.50 151.50 30102 津贴补贴 61.66 61.66 30103 奖金 12.20 12.20 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 59.32 59.32 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 23.71 23.71 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 78.60 78.60 30113 住房公积金 35.57 35.57 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 11.73 11.73 302 商品服务支出 302.34 302.34 30201 办公费 61.53 61.53 30202 印刷费 25.04 25.04 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 8.00 8.00 30207 邮电费 17.00 17.00 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 66.60 66.60 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 23.00 23.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 2.27 2.27 30217 公务招待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 41.60 41.60 30227 委托业务费 30228 工会经费 3.03 3.03 30229 福利费 4.88 4.88 30231 公务车运行维护费 8.00 8.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 38.39 38.39 303 对个人和家庭补助支出 5.76 5.76 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 5.76 5.76 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险 30399 其他对个人和家庭的补助支出 合计 742.38 440.05 302.34 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称： 联芳街道 单位：万元 2020年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 0 8 0 8 1 沙坪坝区政府性基金预算支出表 单位名称： 联芳街道 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 沙坪坝区部门收支总表 单位名称： 联芳街道 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,185.31 一、一般公共服务支出 535.61 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全支出 14.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、文化旅游体育与传媒支出 182.39 四、事业收入 0.00 四、社会保障和就业支出 92.71 五、事业单位经营收入 0.00 五、卫生健康支出 56.39 六、其他收入 0.00 六、城乡社区支出 304.22 本年收入合计 1,185.31 本年支出合计 1,185.31 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 1,185.31 支出总计 1,185.31 沙坪坝区部门收入总体情况表 单位：万元 科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：教育收费 合计 1,185.31 1,185.31 201 一般公共服务支出 535.61 535.61 20101 人大事务 60.71 60.71 2010101 行政运行 60.71 60.71 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 474.90 474.90 2010301 行政运行 474.90 474.90 204 公共安全支出 14.00 14.00 20403 国家安全 14.00 14.00 2040302 一般行政管理事务 14.00 14.00 207 文化旅游体育与传媒支出 182.39 182.39 20701 文化和旅游 182.39 182.39 2070109 群众文化 182.39 182.39 208 社会保障和就业支出 92.71 92.71 20801 人力资源和社会保障管理事务 92.71 92.71 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 92.71 92.71 210 卫生健康支出 56.39 56.39 21001 卫生健康管理事务 28.56 28.56 2100199 其他卫生健康管理事务支出 28.56 28.56 21099 其他卫生健康支出 27.83 27.83 2109901 其他卫生健康支出 27.83 27.83 212 城乡社区支出 304.22 304.22 21205 城乡社区环境卫生 304.22 304.22 2120501 城乡社区环境卫生 304.22 304.22 沙坪坝区部门支出总体情况表 单位名称： 联芳街道 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 合计 1,185.31 742.38 442.93 201 一般公共服务支出 535.61 410.90 124.71 20101 人大事务 60.71 60.71 2010101 行政运行 60.71 60.71 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 474.90 410.90 64.00 2010301 行政运行 474.90 410.90 64.00 204 公共安全支出 14.00 14.00 20403 国家安全 14.00 14.00 2040302 一般行政管理事务 14.00 14.00 207 文化旅游体育与传媒支出 182.39 182.39 20701 文化和旅游 182.39 182.39 2070109 群众文化 182.39 182.39 208 社会保障和就业支出 92.71 92.71 20801 人力资源和社会保障管理事务 92.71 92.71 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 92.71 92.71 210 卫生健康支出 56.39 56.39 21001 卫生健康管理事务 28.56 28.56 2100199 其他卫生健康管理事务支出 28.56 28.56 21099 其他卫生健康支出 27.83 27.83 2109901 其他卫生健康支出 27.83 27.83 212 城乡社区支出 304.22 304.22 21205 城乡社区环境卫生 304.22 304.22 2120501 城乡社区环境卫生 304.22 304.22 采购预算明细表 单位：万元 项目 一般公共预算拨款收入 政府基金预算拨款收入 国有资本预算拨款收入 非教育收费收入预算 教育收费收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额 货物 21.50 服务 129.00 总计: 150.50 0.00 0.00
| 2020年部门和单位整体绩效目标表 | |||||||
| 业务主管部门 | 联芳街道 | 部门支出预算总量（万元） | 442.93 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 2020年联芳街道项目资金442.93万元用于辖区环境卫生（清扫保洁、绿化、市政设施、公厕）304.22万元；平安建设工作经费14万元；应急工作经费14万元；创文工作经费10万元；人大、政协配套经费6万元；街道阵地建设经费54.71万元；社区办公用房装修40万元，年内所有项目将全面完成，满意度100%。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 全部完成 | 100% | 无 | 满意度 | 100%完成 | |||
区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 清扫保洁 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 151.48 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 负责辖区范围19万方的清扫保洁任务。 立项依据 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》
2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》 当年绩效目标 按照市、区城市道路环境卫生作业质量工作要求，全面做好街道辖区主次干道、背街小巷的清扫保洁，实施路面街面洒水冲洗、洒水降尘作业，确保道路洁净度，不断提升环卫作业质量。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 绿化维护 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 39.52 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 负责辖区范围人行道绿化，行道树及公园的绿化维护。 立项依据 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》
2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》当年绩效目标 按照市、区城市道路环境卫生作业质量工作要求，全面做好街道辖区主次干道、背街小巷的清扫保洁，实施路面街面洒水冲洗、洒水降尘作业，确保道路洁净度，不断提升环卫作业质量。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 市政设施管护 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 101.79 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 负责街道辖区范围19万方的市政人行道、路面的，市政设施的维护保养。 立项依据 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》
2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》当年绩效目标 按照市、区市政基础设施管理维护有关要求，切实做好街道辖区市政道路基础设施管理维护工作，确保城市道路、人行道等市政基础设施完好，保障市政道路设施正常有效使用。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 公厕维护 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 11.43 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 负责辖区范围5个公厕的维修、养护、保洁人员补贴。 立项依据 1.《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》
2.《重庆市沙坪坝区环卫作业市政和绿化养护费用测算报告》当年绩效目标 按照市、区市政基础设施管理维护有关要求，切实做好街道辖区市政道路基础设施管理维护工作，确保城市道路、人行道等市政基础设施完好，保障市政道路设施正常有效使用。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 阵地建设 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 54.71 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 建设街道党群服务中心，实现社区党建阵地达标。 立项依据 《沙坪坝区关于加强党群服务中心规范运行的实施方案》的通知（沙委组〔2019〕40号） 当年绩效目标 推进街道党群服务中心及社区党建阵地规范化建设，完善配套设施设备，方便服务群众，增强群众满意度。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 平安建设专项经费 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 54.71 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 着力建设平安联芳。 立项依据 《坚决打好防范化解重大风险攻坚战实施方案》（沙联委（2018）44号） 当年绩效目标 平安建设，确保辖区居民群众有安全感。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 安全应急工作 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 14 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 配备应急救援物资、应急演练和突发灾害整治。 立项依据 《坚决打好防范化解重大风险攻坚战实施方案》（沙联委（2018）44号） 当年绩效目标 通过落实应急物资，规范完善应急预算工作和开展防范演练，不断提升安全应急整体水平和突发事件应急处置能力。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 创文工作 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 10 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 创文宣传，创文志愿者，创文主题活动开展和创文迎检。 立项依据 《全国文明城区测评体系操作手册》及全区创文工作要求。 当年绩效目标 确保完成2020年创文全国文明城区工作要求，建设文明和谐联芳。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 社区办公用房装修 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 40 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 双朝门、圣泉社区办公用房装修尾款及家具、办公设施配备。 立项依据 当年绩效目标 进一步完善社区办公用房功能及设施设备，满足社区服务和居民群众的需求。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成 区级重点专项资金绩效目标表 编制单位：联芳街道 单位：万元 专项资金名称 人大、政协小组活动经费 业务主管部门 联芳街道 2020年预算 6 区级支出 0 补助街镇 0 项目概况 人大工委、政协日常工作培训、阵地建设、报刊订阅和开展小组活动。 立项依据 当年绩效目标 解决辖区居民群众关心的问题，为区委区政府提供好的意见和建议，推动区域发展。 绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 全部完成 100% 无 满意度 100%完成
