重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道党工委主要职责：

1．宣传和执行党的路线方针政策和国家的法律法规，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，保证所担负的各项任务顺利完成。

2．讨论决定街道城市管理、经济发展、社会管理和社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

3．领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导在社区、非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。

4．领导街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

5．加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

6．按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。

7．承担区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责 

1．执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2．服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3．负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4．开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5．负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6．开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7．维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8．统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9．承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号）精神，陈家桥街道于2019年6月对有关机构编制进行调整。陈家桥街道含有1个街道机关和5个事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

按机构改革审批方案，陈家桥街道统一设置党政内设机构9个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，分别为：重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队。陈家桥街道已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4382.33万元，其中：一般公共预算拨款4336.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入45.42万元。收入较去年减少266.58万元，主要是减少了区级当年一次性项目预算额度和垃圾分类等项目本级预算额度，经费拨款减少266.58万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4382.33万元，其中：一般公共服务534.40万元，教育0万元，社会保障和就业585.97万元，卫生健康支出60.35万元，住房保障52.89万元，城乡社区支出3148.72万元。支出较去年减少266.58万元，主要是基本支出减少38.08万元，项目支出减少228.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4336.91万元，一般公共预算财政拨款支出4336.91万元，比2019年减少312万元。其中：基本支出1139.50万元，比2019年减少38.08万元，主要原因减少了3个编制人员的工资支出及日常公用经费支出等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3197.41万元，比2019年减少273.92万元，主要原因是减少了区级当年一次性项目预算额度和垃圾分类等项目本级预算额度等，主要用于推进辖区基础设施建设、提升城市品质等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，陈家桥街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算48.8万元，比2019年增加15.09万元。其中：因公出国（境）费用4.3万元，与2020年一致，主要原因是预算了1人次的因公出国境费用；公务接待费3.5万元，比2019年减少4.9万元，主要原因是2020年的公务接待费用未核算街道事业单位公务接待费用的预算支出；公务用车运行维护费16万元，比2019年减少5万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费；公务用车购置费25万元，比2019年增加25万元；主要原因是预算了一辆公务车的购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费461.74万元，比上年减少17.59万元，主要原因为减少了2个编制人员的公用经费的预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额834.95万元。一般公共预算拨款政府采购834.95万元：其中政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算777.95万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3197.41万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：甘立均     电话：023-65632980