索引号: | 11500106009290403U/2020-31035 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期: | 2020-01-16 | 发布日期: | 2020-01-20 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处2020年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人民政府陈家桥街道办事处
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
街道党工委主要职责:
1.宣传和执行党的路线方针政策和国家的法律法规,宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议,组织带领干部和群众,保证所担负的各项任务顺利完成。
2.讨论决定街道城市管理、经济发展、社会管理和社区建设中的重大问题。协调有关部门,动员各方力量,整合各类资源,服务社区群众,共同推进社区建设。
3.领导街道行政组织,支持和保证其依法充分行使职权;领导街道工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证其依照各自的章程开展工作;领导或指导在社区、非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中开展党的工作。
4.领导街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,协调利益关系,维护社会稳定。
5.加强街道党组织自身建设,领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。
6.按照干部管理权限,负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。
7.承担区委交办的其他事项。
街道办事处主要职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.服务经济发展,加强街道财政预算和收支管理。
3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划,加强居委会管理和建设,开展便民利民的社区服务;组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善,培育和发展社区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行监督管理。
6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划,开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9.承办区政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》(沙委办发〔2019〕31号)精神,陈家桥街道于2019年6月对有关机构编制进行调整。陈家桥街道含有1个街道机关和5个事业单位。
(三)本轮机构改革相关情况。
按机构改革审批方案,陈家桥街道统一设置党政内设机构9个,分别为:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个,分别为:重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区陈家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区陈家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区陈家桥街道综合行政执法大队。陈家桥街道已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数4382.33万元,其中:一般公共预算拨款4336.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入45.42万元。收入较去年减少266.58万元,主要是减少了区级当年一次性项目预算额度和垃圾分类等项目本级预算额度,经费拨款减少266.58万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数4382.33万元,其中:一般公共服务534.40万元,教育0万元,社会保障和就业585.97万元,卫生健康支出60.35万元,住房保障52.89万元,城乡社区支出3148.72万元。支出较去年减少266.58万元,主要是基本支出减少38.08万元,项目支出减少228.5万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入4336.91万元,一般公共预算财政拨款支出4336.91万元,比2019年减少312万元。其中:基本支出1139.50万元,比2019年减少38.08万元,主要原因减少了3个编制人员的工资支出及日常公用经费支出等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3197.41万元,比2019年减少273.92万元,主要原因是减少了区级当年一次性项目预算额度和垃圾分类等项目本级预算额度等,主要用于推进辖区基础设施建设、提升城市品质等重点工作。
2020年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,陈家桥街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算48.8万元,比2019年增加15.09万元。其中:因公出国(境)费用4.3万元,与2020年一致,主要原因是预算了1人次的因公出国境费用;公务接待费3.5万元,比2019年减少4.9万元,主要原因是2020年的公务接待费用未核算街道事业单位公务接待费用的预算支出;公务用车运行维护费16万元,比2019年减少5万元,主要原因是减少了公务用车运行维护费;公务用车购置费25万元,比2019年增加25万元;主要原因是预算了一辆公务车的购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费461.74万元,比上年减少17.59万元,主要原因为减少了2个编制人员的公用经费的预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额834.95万元。一般公共预算拨款政府采购834.95万元:其中政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算777.95万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3197.41万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人:甘立均 电话:023-65632980
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,737.39 | 一、本年支出 | 3,737.39 |
一般公共预算拨款 | 3,737.39 | (一)一般公共服务支出 | 488.97 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)社会保障和就业支出 | 297.13 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)卫生健康支出 | 30.29 |
二、上年结转 | (四)城乡社区支出 | 2,895.83 | |
一般公共预算拨款 | (五)住房保障支出 | 25.16 | |
政府性基金预算拨款 | |||
国有资本经营预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,737.39 | 支出总计 | 3,737.39 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 3,737.39 | 539.98 | 3,197.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 488.97 | 427.39 | 61.58 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 488.97 | 427.39 | 61.58 | |
2010301 | 行政运行 | 477.22 | 427.22 | 50.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 11.75 | 0.17 | 11.58 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 297.13 | 57.13 | 240.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 240.00 | 240.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 240.00 | 240.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 57.13 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.81 | 6.81 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.78 | 16.78 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.29 | 30.29 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.29 | 30.29 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,895.83 | 2,895.83 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,226.61 | 1,226.61 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,126.61 | 1,126.61 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 730.00 | 730.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 730.00 | 730.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 939.22 | 939.22 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 939.22 | 939.22 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | ||
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 306.78 | 306.78 | |
30101 | 基本工资 | 110.21 | 110.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 76.16 | 76.16 | |
30103 | 奖金 | 15.53 | 15.53 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 16.78 | 16.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 55.15 | 55.15 | |
30113 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.79 | 7.79 | |
302 | 商品服务支出 | 217.07 | 217.07 | |
30201 | 办公费 | 61.54 | 61.54 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30207 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 15.00 | 15.00 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 4.30 | 4.30 | |
30213 | 维修(护)费 | 18.00 | 18.00 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | |
30216 | 培训费 | 1.65 | 1.65 | |
30217 | 公务招待费 | 3.30 | 3.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 9.00 | 9.00 | |
30227 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | |
30228 | 工会经费 | 2.20 | 2.20 | |
30229 | 福利费 | 3.31 | 3.31 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.17 | 25.17 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 16.13 | 16.13 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 9.32 | 9.32 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.81 | 6.81 | |
合计 | 539.98 | 322.90 | 217.07 | |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | ||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
48.8 | 4.3 | 41 | 25 | 16 | 3.5 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
沙坪坝区部门收支总表 | |||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,782.81 | 一、一般公共服务支出 | 534.39 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 297.13 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 30.29 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 2,895.83 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 25.16 |
六、其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,782.81 | 本年支出合计 | 3,782.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,782.81 | 支出总计 | 3,782.81 |
沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 3,782.81 | 3,782.81 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 534.39 | 534.39 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 534.39 | 534.39 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 477.22 | 477.22 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 57.17 | 57.17 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 297.13 | 297.13 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 240.00 | 240.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 57.13 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.81 | 6.81 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.78 | 16.78 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.29 | 30.29 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.29 | 30.29 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,895.83 | 2,895.83 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,226.61 | 1,226.61 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,126.61 | 1,126.61 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 730.00 | 730.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 730.00 | 730.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 939.22 | 939.22 | ||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 939.22 | 939.22 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | ||||||||
沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 3,782.81 | 539.98 | 3,242.83 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 534.39 | 427.39 | 107.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 534.39 | 427.39 | 107.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 477.22 | 427.22 | 50.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 57.17 | 0.17 | 57.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 297.13 | 57.13 | 240.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 240.00 | 240.00 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 240.00 | 240.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 57.13 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.81 | 6.81 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.55 | 33.55 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.78 | 16.78 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 30.29 | 30.29 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.29 | 30.29 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.29 | 30.29 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,895.83 | 2,895.83 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,226.61 | 1,226.61 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,126.61 | 1,126.61 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 730.00 | 730.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 730.00 | 730.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 939.22 | 939.22 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 939.22 | 939.22 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | ||||
采购预算明细表 | ||||||||
单位名称: 陈家桥街道机关 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
货物 | 57.00 | |||||||
服务 | 777.95 | |||||||
总计: | 834.95 | 0.00 | 0.00 | |||||
部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 | 陈家桥街道 | 部门支出预算总量(万元) | 3242.834207 | |||
当年整体绩效目标 | 1.完成市容、环境卫生、绿化美化、河道管护等城市管理工作,筑牢生态防线,提升城市品质。 2.完成美丽蓝湾三网改造工程,确保改造后的排污管网、水管网、消防管网运转正常,让老百姓满意。 3.维护辖区社会稳定,确保重点地区社会治安整治工作开展,按要求完成揭牌工作。 4.逐步化解征地拆迁遗留问题,通过谈判或司法途径等方式解决拆迁钉子户补偿问题。 5.打造党建品牌,营造浓厚党建氛围。 6.充分利用各种宣传阵地提高市民创文巩卫的知晓率、支持率、满意率,并达到创建要求。 7.发展社会事业,保障和改善民生,合理制定采购计划,保障社区的建设和正常运转。 8.完成新增及存量违法建筑整治。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
资金到位率 | 20% | 万元 | 满意度 | 3242.834207 | ||
绩效目标合理性 | 10% | % | 满意度 | 达标 | ||
项目质量可控性 | 20% | % | 产出 | 达标 | ||
实际完成率 | 20% | % | 产出 | 达标 | ||
社会效益 | 10% | % | 效益 | 达标 | ||
生态效益 | 10% | % | 效益 | 达标 | ||
社会公众满意度 | 10% | % | 效益 | 达标 | ||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 清扫保洁 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 600万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 公开招标服务外包单位,确保辖区路面及背街小巷清洁、整洁,垃圾清运及时。陈家桥区域环境卫生的清扫清运保洁管理服务费,实施“以克论净”工程,总面积625830.95m²。 | ||||||
立项依据 | 《重庆市环境卫生管理条例》 | ||||||
当年绩效目标 | 降低投诉率,保证街净巷洁,环卫考评不低于90分。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 600 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
生态效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 绿化管护 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 100万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 保证市政绿化管护面积 90403.42㎡ ; 公园广场管护面积 90435㎡日常管护到位。 | ||||||
立项依据 | 绿化建设促使生态环境的改善、创造适宜的人居环境,增加城市的人文景观追求以及人与环境的协调。 | ||||||
当年绩效目标 | 绿化建设促使生态环境的改善,创造适宜的人居环境,城市美化可以增加城市的人文景观追求,人与环境的协调是城市绿化美化的总体目标。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 100万 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
生态效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 绿化管护 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 50万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 保证市政绿化管护面积 90403.42㎡ ; 公园广场管护面积 90435㎡日常管护到位。 | ||||||
立项依据 | 绿化建设促使生态环境的改善、创造适宜的人居环境,增加城市的人文景观追求以及人与环境的协调。 | ||||||
当年绩效目标 | 绿化建设促使生态环境的改善、创造适宜的人居环境,城市美化可以增加城市的人文景观追求,人与环境的协调是城市绿化美化的总体目标。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 50万 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
生态效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 公厕管护 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 30万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 22座公厕服务外包及日常维修维护以及水电费等。 | ||||||
立项依据 | 《重庆市环境卫生管理条例》 | ||||||
当年绩效目标 | 做到七净七无,确保达到市民90%以上的满意度。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 30万 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
生态效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 公厕管护 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 25万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 22座公厕服务外包及日常维修维护以及水电费等。 | ||||||
立项依据 | 《重庆市环境卫生管理条例》 | ||||||
当年绩效目标 | 做到七净七无,确保达到市民90%以上的满意度。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 25万 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
生态效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 基础设施维修维护 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 832.464207万元 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 破损市政设施的维修、维护及雨污管网塌陷维修。 | ||||||
立项依据 | 确保辖区内市政设施正常使用,保证辖区居民生活出行便利。 | ||||||
当年绩效目标 | 根据市政管护标准,维修维护市政设施。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会公众满意度 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 安全生产专项 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 30万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 安全知识宣传;安全人员培训;安全隐患排查整治;应急演练、培训;应急救援;公共安全设施设备采购等。 | ||||||
立项依据 | 1.国家八部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》〔监总宣教(2016)42号〕。 2.重庆市七部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》〔渝安监发(2016)59号〕。 3.《沙坪坝区安全生产专项资金管理办法》(沙安监[2016]89)。 5.《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令 第708号。6.《重庆市突发事件应对条例》〔2012〕9号。 | ||||||
当年绩效目标 | 1.结合开展“安全宣传月”、“512防灾减灾日”、“119消防安全宣传日”、“安全生产宣传教育七进”等开展安全知识宣传活动。2.结合街道实际开展各项安全生产检查、迎检等活动。3.结合街道实际开展安全隐患大排查大整治大执法;处置突发安全事件。4.开展各种应急演练、综合培训。5.处理突发事件,结合应急预案要求紧急疏散或转运安置群众,提供必要的救援物资。6.为确保街道辖区公共安全设施设备、应急设备正常使用,2020年期间开展设施设备维护保养,补充或更换应急物资。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 30 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会公众满意度 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 维稳 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 100万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 平安建设;重点地区社会治安整治;稳定工作等。 | ||||||
立项依据 | 《信访稳定“四个一批和依法处理”专项行动方案》的通知沙综治委﹝2016﹞9号关于规范社区治安巡逻队伍管理的通知沙委政法〔2019〕35号?关于启动2019年社会治安重点地区排查整治工作的通知等。 | ||||||
当年绩效目标 | 保障维护辖区社会稳定各项工作开展,确保重点地区社会治安整治工作开展,按要求完成揭牌工作。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 100 | |||
社会公众满意度 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 党的建设 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 132万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 党建活动经费、七一慰问老党员等、社区基层党建氛围打造、党建重点项目等。 | ||||||
立项依据 | 《关于做好2019年“七一”走访慰问生活困难党员、老党员工作的通知》(沙委组〔2019〕90号);关于印发《全面推进“三百”“五微”行动工作方案的通知》(沙委组〔2019〕56 号)、区委组织部《关于解决基层组织建设重点保障问题的通知》(沙委组〔2012〕183号);关于印发《沙坪坝区关于加强党群服务中心规范运行的实施方案》的通知(沙委组〔2019〕40号 );关于提升基层党建工作水平 打造党建工作一镇(街)一特色、一村(居)一品牌的通知(沙委组〔2015〕95号);关于确定2018年全区后进基层党组织重点整顿转化对象的通知(沙委组〔2018〕37号)。 | ||||||
当年绩效目标 | 七一系列活动按照一事一议等要求圆满开展;党员活动丰富开展,党建工作成效显著提高,骨干党员在党员群众中有效发挥示范引领作用。通过挖掘普通党员先进事迹,教育引导广大党员创先争优、积极作为;提高区域化党建工作水平,实现成员单位与区域共建、共创、共享、共赢;打造党建品牌,同时营造浓厚的氛围,严格履行工程项目相关程序,党建功能合理分区;按照区组织部的考核要求整改,严格履行工程项目相关程序,党建功能合理分区,营造浓厚党建氛围。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金到位率 | 100% | 万元 | 满意度 | 132 | |||
管理制度健全性 | 100% | % | 满意度 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 创文巩卫健康城 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 78.42万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 按照区创文工作要求,通过丰富多样的主题活动带动市民参加创建,利用各种宣传阵地,带动市民参加创建,引入第三方机构策划组织全年文化活动和志愿者活动,聘用市民调查队人员开展创文宣传和巡查,聘用居民担任交通劝导员,开展劝导和宣传。 | ||||||
立项依据 | 《关于印发沙坪坝区创建全国文明城区2018年—2020年推进工作实施方案》的通知》(沙创文办〔2018〕7号) | ||||||
当年绩效目标 | 充分利用各种宣传阵地、制作一定的宣传制品,提高市民创文巩卫的知晓率、支持率、满意率,并达到创建要求。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 78.42 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 2020年社会事务 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 240万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 第七届放歌新城歌手赛、高校文艺志愿者进社区演出、健康杯运动会、“培育新市民 共建和谐城”系列文艺演出活动、退役军人事务、民政与社区事务等。 | ||||||
立项依据 | 《全民健身条例》《2019年沙坪坝区街镇体育工作要点》等。 | ||||||
当年绩效目标 | 确保各项工作、各项活动的正常开展,对社区人员进行认真考核,确保社区各项事务正常运行 。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 240 | |||
管理制度健全性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 社区办公设备购置 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 57万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 新建社区空调、办公家具、办公设施设备购置。 | ||||||
立项依据 | 《中华人民共和国政府采购法》,行政服务需要,确保社区正常运行。 | ||||||
当年绩效目标 | 按照领导审定的新社区的需求进行合理采购,保障社区的正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
管理制度健全性 | 30% | % | 满意度 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 两违整治 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 50万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 辖区新建楼盘两违宣传、对辖区新增及存量违法建设拆除。 | ||||||
立项依据 | 重庆市5年违法建筑整治任务、重庆市282号令。 | ||||||
当年绩效目标 | 完成新增违法建筑、存量违法建筑整治。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 50 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会公众满意度 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 河道及护坡管护 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 47.95万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 针对辖区龙凤河、虎溪河、分洪渠三条河流的117883m²河道及179953m²护坡进行长效管护。 | ||||||
立项依据 | 保证辖区河流及两岸护坡无漂浮物、浮萍、垃圾等,确保护坡坡绿岸美,严控河道水质。 | ||||||
当年绩效目标 | 通过清漂保洁、岸坡绿化整治等手段,严控河道水质,确保辖区河道水清、坡绿、岸美。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
资金到位率 | 30% | 万元 | 满意度 | 47.95 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 美丽蓝湾三网改造 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 486.838万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 排污管网、水管网、消防管网改造以及新增支管网改造、人行道恢复工程。以及因此产生的设计费、监理费、测绘费、评审费等二类费用。目前所有工程已完工,正在进行结算评审。 | ||||||
立项依据 | 《关于协调解决陈家桥美丽蓝湾小区供水管网、排污管网、消防管网存在重大安全稳定的专题会议纪要》(沙稳办〔2018〕12号)文件。 | ||||||
当年绩效目标 | 完成所有工程项目费用支付,确保改造后的排污管网、水管网、消防管网运转正常,让老百姓满意。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 冯玉祥旧居外环境打造 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 25.632万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 根据区领导要求,在最短的时间内完成外环境整治工作,购置苗木、草皮、文化石、景观植物等;采购水泥、河沙等材料;租用挖机、炮机等机具;聘请劳务等方式按时完成交办事项。 | ||||||
立项依据 | 根据重庆市沙坪坝区人民政府督查室《任务交办通知》(2018年11月5日和2018年11月20日);常斌区长11月3日和11月17日“马路办公”交办事项。 | ||||||
当年绩效目标 | 按时完成领导交办事项,使冯玉祥旧居外环境整治达到既定的效果、美化、亮化、净化的目标。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会效益 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 10KV马团团环支线迁改工程 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 18.33万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 为为提高六期征地地块出让的土地利用率,需要对原地块内的线路进行迁改。包括10KV马团7#——9#、团环支线1#——2#。 | ||||||
立项依据 | 六期土地出让范围。 | ||||||
当年绩效目标 | 提高出让地块的土地利用率。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
项目质量可控性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会公众满意度 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 2018年六期征地拆迁物业补贴 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 39.2万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 涉及2018年六期征地拆迁农民美丽蓝湾9-10幢安置房物业补贴、安居小区安置房物业补贴、西泽雅苑安置房2017—2018年物业补贴。 | ||||||
立项依据 | 沙财政文2019〔78〕号,六期土地出让金收入。 | ||||||
当年绩效目标 | 参照微电园、大学城建委会支付时限和标准按时支付六期征地涉及拆迁农民物业补贴,确保物管公司保质保量提供物业服务,提高居民满意率。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
管理制度健全性 | 30% | % | 满意度 | 达标 | |||
实际完成率 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
社会公众满意度 | 20% | % | 效益 | 达标 |
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位: | 陈家桥街道 | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 六期征地未安置未补偿个人及企业资金 | 业务主管部门 | |||||
2020年预算 | 300万 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 涉及万朝民等7户拆迁农民及雪亮饮料厂1个企业未补偿费用,预估成本约1022.82万元,计入挂牌出让地块成本中,在土地成本评估报告中有明确体现,资金来源为六期土地出让金收入。 | ||||||
立项依据 | 六期征地土地出让 | ||||||
当年绩效目标 | 逐步化解征地拆迁遗留问题,通过谈判或司法途径等方式解决拆迁钉子户补偿问题,维护辖区社会稳定。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
绩效目标合理性 | 20% | % | 满意度 | 达标 | |||
资金使用合规性 | 30% | % | 产出 | 达标 | |||
实际完成率 | 20% | % | 产出 | 达标 | |||
社会公众满意度 | 30% | % | 效益 | 达标 |