重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）街道职能职责。

山洞街道办事处的主要职能职责是：

一是街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下，行使区政府授予的职权。二是贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策，结合本街道办实际，制订发展规划、工作计划和措施。三是抓好安全生产工作，促进辖区社会经济发展。四是负责加强基层组织和基层政权建设。领导社区党委工作，指导、支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，充分发挥其职能作用，上情下达，下情上报，及时反映居民的意见、建议和要求。五是负责本街道的市政建设、城市管理、城市执法等工作；负责和协调辖区内环保、绿化、爱卫、三防、森防、排洪、排污等及其它城市管理工作。六是负责街道综合治理工作，做好司法、信访、人民调解、治安保卫工作，维护社会安定团结。七是负责贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项人口与计划生育工作。八是负责街道优抚、社会救济、残疾人就业等各项社区服务工作。九是负责街道武装、征兵和加强民兵组织工作。十是负责街道精神文明建设，发展社区文化、教育、科技、卫生、体育等事业。十一是完成上级党委、政府交办的其它工作。

（二）单位构成情况

山洞街道办事处统一设置党政内设机构7个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室；事业单位5个，分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；下属2个社区居委会。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委发【2019】28号《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于山洞街道机构编制事宜的通知》要求，将党建工作办公室、人大办公室、党政办公室职责整合，重新组建党政办公室；将经济发展、统计、和财政办公室职责整合，重新组建财政办；将卫生健康和物业管理办公室职责整合，重新组建民政和社区事务办公室。山洞街道党工委、办事处其他机构编制事宜不变。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数733.23万元，其中：一般公共预算拨款729.10万元，政府性基金预算拨款无。国有资产出租出借预算收入4.13万元，事业收入无，事业单位经营收入无。其他收入无。 收入较2019年减少8.87万元，主要是国有资产出租出借收入减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数733.23万元，其中一般公共服务295.25万元；文化旅游体育与传媒支出82.24万元；社会保障和就业137.17万元；卫生健康支出25.18万元；城乡社区支出153.05万元；住房保障23.21万元；灾害防治及应急管理13.00万元。支出较2019年减少8.87万元，主要是国有资产出租出借收入减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入729.10万元，一般公共预算财政拨款支出729.10万元，其中：基本支出557.18万元，比2019年增加63.86万元，主要原因是新增在职在编4人工资福利和社会保险的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出171.92万元，比2019年减少76.85万元，主要原因是基本支出增加，主要用于安全生产、环境卫生、社区建设、市政管护等重点工作。

山洞街道2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算16.43万元，比2019年减少13.41万元。其中：公务接待费4.43万元，比2019年增加0.59万元；公务用车运行维护费12.00万元；公务用车购置费减少12.82万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费本级及5个事业单位等6家的机关运行经费财政拨款预算252.15万元，比2019年预算增加30.67万元，主要原因是在职在编人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额82.87万元，其中：政府采购货物预算2万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算80.87万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171.92万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆。其中一般公务用车3辆、执勤执法用车无。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牛银红   联系方式：023-65534069