重庆市沙坪坝区人民政府

磁器口街道办事处2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

磁器口街道是沙坪坝区委、区政府的派出机构，受沙坪坝区委、区政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有：执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定；负责社区管理工作，兴办社会福利事业；开展社会福利、救济工作；配合有关部门做好灾害防治工作；负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作；负责社区建设和社会事务管理工作；统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作；开展社会主义精神文明建设；维护辖区社会稳定；配合古镇管委会搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。

（二）单位构成。

磁器口街道机关内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个内设办公室，下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《重庆市沙坪坝区进一步优化和完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号）文件精神，经2019年第3次区委编委会研究，将磁器口街道6个内设科室和3个下设事业单位职能职责整合调整，重新组建成为现有的9个内设科室和5个下设事业单位。2019年暂不涉及财政财务的调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1503.96万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少19.39万元，主要是非税收入纳入预算减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数1503.96万元，其中：一般公共服务支出549.19万元，文化旅游体育与传媒支出162.29万元，社会保障和就业支出221.57万元，卫生健康支出40.03万元，城乡社区支出444.08，资源勘探工业信息等支出50万元，住房保障36.8万元。支出较去年减少19.39万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1503.96万元，一般公共预算财政拨款支出1503.96万元，比2019年减少19.39万元。其中：基本支出831.15万元，比2019年增加39万元，主要原因是人员编制数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员管理费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出672.81万元，比2019年减少58.39万元，主要原因是总体预算收入减少，主要用于环境卫生维护、市政设施管护、安全稳定及应急处置等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算30.5万元，比2019年增加15.9万元。其中：因公出国（境）费用4.5万元，比2020年增加4.5万元，主要原因是2019年未编制此项预算，2020年根据实际工作情况增加编制因公出国（境）预算；公务接待费2万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是根据中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费12万元，与2019年相同；公务用车购置费12万元，比2019年增加12万元，主要原因是街道一辆公务车达到报废年限，运行状况不佳，需新购一辆车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费368.66万元，比上年增加23.95万元，主要原因为人员编制增加，运行经费也随之增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额258.38万元：政府采购货物预算76万元、政府采购服务预算182.38万元；资金全部来源于一般公共预算拨款。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款672.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，为一般公务用车。

部门预算公开联系人：陈凤      联系方式：023-65012438