重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。
（二）单位构成。石井坡街道办事处内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室和下设重庆市沙坪坝区石井坡街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区石井坡街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区石井坡街道综合行政执法大队5个事业单位。
（三）本轮机构改革相关情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号）精神，经2019年第3次区委编委会研究，将石井坡街道6个内设科室和下设3个事业单位职责整合，重新组建9个科室和5个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2030.42万元，其中：一般公共预算拨款2024.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 6.04万元。收入较去年减少54.96万元，主要是非税收入纳入预算编制减少54.96万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数2030.42万元，其中：一般公共服务493.49万元，文化旅游体育与传媒支出201.50万元，社会保障和就业312.54万元，卫生健康支出50.32万元，城乡社区支出924.29万元，住房保障44.28万元，灾害防治及应急管理支出4万元。支出较去年减少54.96万元，主要是基本支出增加47.85万元，项目支出减少102.81万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2024.38万元，一般公共预算财政拨款支出2024.38万元，比2019年增加0万元。其中：基本支出959.60万元，比2019年增加47.85万元，主要原因是街道新增2名副处级领导干部，增人增资，主要用于保障、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1064.78万元，比2019年减少47.85万元，主要原因是非税收入纳入预算编制减少，主要用于城乡社区支出等重点工作。
石井坡街道2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算17.50万元，比2019年减少20万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2019年增加4万元，主要原因是明年有因公出国境的计划；公务接待费1.5万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费12万元，比2019年减少4万元，主要原因是公务用车减少一辆；公务用车购置费0万元，比2019年减少20万元；主要原因是无采购公车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费401.14万元，比上年增加15.06万元，主要原因为增加两个行政编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1070.81万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人：陈艳 联系方式： 023-65137275或1532030789
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称： 石井坡街道 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,024.38 | 一、本年支出 | 2,024.38 |
| 一般公共预算拨款 | 2,024.38 | （一）一般公共服务支出 | 487.45 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）文化旅游体育与传媒支出 | 201.50 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 312.54 |
| 二、上年结转 |
| （四）卫生健康支出 | 50.32 |
| 一般公共预算拨款 |
| （五）城乡社区支出 | 924.29 |
| 政府性基金预算拨款 |
| （六）住房保障支出 | 44.28 |
| 国有资本经营预算拨款 |
| （七）灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |
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| 二、结转下年 |
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| 收入总计 | 2,024.38 | 支出总计 | 2,024.38 |
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| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 单位名称： 石井坡街道 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2020年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,024.38 | 959.60 | 1,064.78 |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 487.45 | 437.99 | 49.47 |
|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 456.74 | 407.28 | 49.47 |
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| 2010301 | 行政运行 | 407.28 | 407.28 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.47 |
| 49.47 |
|
| 20106 | 财政事务 | 30.71 | 30.71 |
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| 2010650 | 事业运行 | 30.71 | 30.71 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 201.50 | 201.50 |
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| 20701 | 文化和旅游 | 201.50 | 201.50 |
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| 2070109 | 群众文化 | 201.50 | 201.50 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.54 | 225.52 | 87.02 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.61 | 131.61 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.61 | 131.61 |
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| 20802 | 民政管理事务 | 15.02 |
| 15.02 |
|
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.02 |
| 15.02 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.09 | 93.09 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.69 | 3.69 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.84 | 0.84 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.04 | 59.04 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.52 | 29.52 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 72.82 | 0.82 | 72.00 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 72.82 | 0.82 | 72.00 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 50.32 | 50.32 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.32 | 50.32 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.38 | 27.38 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.95 | 22.95 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 924.29 |
| 924.29 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 824.29 |
| 824.29 |
|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 824.29 |
| 824.29 |
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| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 221 | 住房保障支出 | 44.28 | 44.28 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 44.28 | 44.28 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 44.28 | 44.28 |
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| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |
| 4.00 |
|
| 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位名称： 石井坡街道 | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 540.63 | 540.63 |
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| 30101 | 基本工资 | 193.59 | 193.59 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 72.82 | 72.82 |
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| 30103 | 奖金 | 15.09 | 15.09 |
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| 30106 | 伙食补助费 |
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| 30107 | 绩效工资 | 75.03 | 75.03 |
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| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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| 30109 | 职业年金缴费 | 29.52 | 29.52 |
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| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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| 30112 | 其他社会保障缴费 | 97.86 | 97.86 |
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| 30113 | 住房公积金 | 44.28 | 44.28 |
|
| 30114 | 医疗费 |
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| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.44 | 12.44 |
|
| 302 | 商品服务支出 | 401.14 |
| 401.14 |
| 30201 | 办公费 | 137.14 |
| 137.14 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |
| 2.00 |
| 30205 | 水费 | 2.50 |
| 2.50 |
| 30206 | 电费 | 11.00 |
| 11.00 |
| 30207 | 邮电费 | 17.90 |
| 17.90 |
| 30208 | 取暖费 |
|
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| 30209 | 物业管理费 |
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| 30211 | 差旅费 | 85.80 |
| 85.80 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 4.00 |
| 4.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 17.00 |
| 17.00 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.90 |
| 2.90 |
| 30217 | 公务招待费 | 1.50 |
| 1.50 |
| 30218 | 专用材料费 |
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| 30224 | 被装购置费 |
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| 30225 | 专用燃料费 |
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| 30226 | 劳务费 | 20.00 |
| 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
| 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.87 |
| 3.87 |
| 30229 | 福利费 | 6.23 |
| 6.23 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 12.00 |
| 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |
| 8.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.29 |
| 49.29 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 17.83 | 17.83 |
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| 30301 | 离休费 |
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| 30302 | 退休费 |
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| 30303 | 退职(役)费 |
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| 30304 | 抚恤金 |
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| 30305 | 生活补助 |
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| 30306 | 救济费 |
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| 30307 | 医疗费补助 | 12.32 | 12.32 |
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| 30308 | 助学金 |
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| 30309 | 奖励金 |
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| 30310 | 个人农业生产补贴 |
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| 30311 | 代缴社会保险 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.51 | 5.51 |
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| 合计 | 959.60 | 558.46 | 401.14 |
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| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位名称： 石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 2020年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 17.5 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1.5 |
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| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 |
| 单位名称： 石井坡街道 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| 沙坪坝区部门收支总表 |
| 单位名称： 石井坡街道 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,030.42 | 一、一般公共服务支出 | 493.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 201.50 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 312.54 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 50.32 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 924.29 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 44.28 |
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| 七、灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |
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| 本年收入合计 | 2,030.42 | 本年支出合计 | 2,030.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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| 上年结转 |
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| 收入总计 | 2,030.42 | 支出总计 | 2,030.42 |
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| 沙坪坝区部门收入总体情况表 |
| 单位名称： 石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 |
| 合计 |
| 2,030.42 |
| 2,030.42 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 493.49 |
| 493.49 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.78 |
| 462.78 |
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| 2010301 | 行政运行 | 407.28 |
| 407.28 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.50 |
| 55.50 |
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| 20106 | 财政事务 | 30.71 |
| 30.71 |
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| 2010650 | 事业运行 | 30.71 |
| 30.71 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 201.50 |
| 201.50 |
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| 20701 | 文化和旅游 | 201.50 |
| 201.50 |
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| 2070109 | 群众文化 | 201.50 |
| 201.50 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.54 |
| 312.54 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.61 |
| 131.61 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.61 |
| 131.61 |
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| 20802 | 民政管理事务 | 15.02 |
| 15.02 |
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| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.02 |
| 15.02 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.09 |
| 93.09 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.69 |
| 3.69 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.84 |
| 0.84 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.04 |
| 59.04 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.52 |
| 29.52 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 72.82 |
| 72.82 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 72.82 |
| 72.82 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 50.32 |
| 50.32 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.32 |
| 50.32 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.38 |
| 27.38 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.95 |
| 22.95 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 924.29 |
| 924.29 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 824.29 |
| 824.29 |
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| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 824.29 |
| 824.29 |
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| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 221 | 住房保障支出 | 44.28 |
| 44.28 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 44.28 |
| 44.28 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 44.28 |
| 44.28 |
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| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 沙坪坝区部门支出总体情况表 |
| 单位名称： 石井坡街道 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 2,030.42 | 959.60 | 1,070.81 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 493.49 | 437.99 | 55.50 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.78 | 407.28 | 55.50 |
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| 2010301 | 行政运行 | 407.28 | 407.28 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.50 |
| 55.50 |
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| 20106 | 财政事务 | 30.71 | 30.71 |
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| 2010650 | 事业运行 | 30.71 | 30.71 |
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| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 201.50 | 201.50 |
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| 20701 | 文化和旅游 | 201.50 | 201.50 |
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| 2070109 | 群众文化 | 201.50 | 201.50 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.54 | 225.52 | 87.02 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.61 | 131.61 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.61 | 131.61 |
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| 20802 | 民政管理事务 | 15.02 |
| 15.02 |
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| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.02 |
| 15.02 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.09 | 93.09 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.69 | 3.69 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.84 | 0.84 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.04 | 59.04 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.52 | 29.52 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 72.82 | 0.82 | 72.00 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 72.82 | 0.82 | 72.00 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 50.32 | 50.32 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.32 | 50.32 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.38 | 27.38 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.95 | 22.95 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 924.29 |
| 924.29 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 824.29 |
| 824.29 |
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| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 824.29 |
| 824.29 |
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| 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |
| 100.00 |
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| 221 | 住房保障支出 | 44.28 | 44.28 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 44.28 | 44.28 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 44.28 | 44.28 |
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| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 22401 | 应急管理事务 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 采购预算明细表 |
| 单位名称： 石井坡街道 | 单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 20.00 |
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| 总计: | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2020年部门和单位整体绩效目标表 |
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| 业务主管部门 | 石井坡街道 | 部门支出预算总量（万元） | 2030.42 |
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| 当年整体绩效目标 | 石井坡街道2020年预算资金总额2030.42万元，涉及基本人员支出、公用经费，市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管护、特钢老旧房屋管护、特钢破产企业人员管理、党建、群团、民政、武装、统计、健身等项目支出。我单位将严格按照资金用途使用，确保机关运行，项目做到专款专用，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，切实履行好街道职责，实现整体绩效目标。为辖区居民创造宜居、生态、和谐、便捷的居住环境，增强辖区居民幸福感。 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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| 居民满意度 | 20% | % | 满意度 | 100% |
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| 社会效益 | 20% | 无 | 效益 | 好 |
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| 生态效益 | 20% | 无 | 效益 | 好 |
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| 幸福感 | 20% | 无 | 效益 | 强 |
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| 资金使用效率 | 10% | 无 | 效益 | 高 |
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| 实际完成率 | 10% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 清扫保洁 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 390.07 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 390.07 |
| 项目概况 | 维护辖区市政道路、内街内巷、公共场所、住宅小区街巷、闲置地块、环卫设施设备清洁，负责上门收集垃圾、清理“牛皮癣”、路面洒水等 |
| 立项依据 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》2018修订版，市政园林局核定清扫保洁面积 |
| 当年绩效目标 | 实现清洁工管理有序，辖区清洁卫生整洁干净，达到《沙坪坝区环卫背街小巷保洁考核》标准，创造宜居环境，巩固创文创卫成果。居民居住舒适，满意度较高。资金使用效率高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 生态效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 项目完成率 | 30% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 市政设施管护 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 255.46 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 255.46 |
| 项目概况 | 维护辖区市政道路、市政管网、市政设施完好，提高市政设施管护水平，创造和谐宜居市政环境 |
| 立项依据 | 《重庆市市政设施管理条例》2018年修订版，市政园林局下达管护范围 |
| 当年绩效目标 | 维护辖区市政道路、市政设施、市政管网完好，创造便利宜居的居住环境，居民满意度较高。全年实际实现支出255.46万元，资金使用效率高，社会效益好 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 资金使用效率 | 30% | 无 | 效益 | 高 |
| 实际完成率 | 30% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 绿化管护 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 65.92 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 65.92 |
| 项目概况 | “绿水青山就是金山银山。”管护好辖区原有绿化植被，扩大绿地面积，提高绿化覆盖率 |
| 立项依据 | 《重庆市绿化条例》2018年修订版，市政园林局下达管护范围 |
| 当年绩效目标 | 修枝，更换枯死植被，整治边坡绿化，达到《沙坪坝区绿化管护考核》标准。创造绿色生态的居住环境。全年实际实现支出65.92万元，资金使用效率高。居民满意度较高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 生态效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 项目完成率 | 30% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 公厕管护 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 100 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 100 |
| 项目概况 | 维护辖区公厕环境卫生整洁，设施设备安全，定期喷洒药物消杀，做到公厕管理“七无、七净”等 |
| 立项依据 | 一类公厕6.21万元/座/年、二类公厕4.43万元/座/年、三类公厕3.5万元/座/年，一类公厕1座，辖区二类公厕10座，三类工作29座 |
| 当年绩效目标 | 维护辖区公厕清洁卫生，设施设备完好，为居民创造便捷生活。全年实际实现支出100万元，资金使用效率高，居民满意度高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 项目完成率 | 30% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 农贸市场长效管护 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 12.84 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 12.84 |
| 项目概况 | 规范农贸市场秩序，维护农贸市场清洁卫生，定期喷洒药物，为居民生活创造幸福感 |
| 立项依据 | 沙财预〔2017〕357号 |
| 当年绩效目标 | 维护辖区农贸市场整洁有序，为居民创造便捷舒适的购物环境。全年实际实现支出12.84万元，资金使用效率高，居民满意度高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 整洁度 | 30% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 党建工作 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 10.5 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 10.5 |
| 项目概况 | 辖区党员教育及党员活动经费、党建宣传工作、人大政协、纪检工作等经费 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 每月开展党员教育或活动、人大代表履职活动各一次，辖区营造党建氛围，纪检工作推进有序，促进辖区发展。全年实际实现支出10.5万元，资金使用效率高，居民满意度高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 幸福感 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 基层政权和社区建设 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 15.02 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 15.02 |
| 项目概况 | 社区治理、社区服务、社区治安、社区文化，春风学雷锋、迎新等辖区大型活动 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 提高社区治理、服务能力，举办三次大型活动，提高居民参与性，幸福感。全年实际实现支出15.02万元，资金效率使用高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 幸福感 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 民政和社区事务 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 2 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 2 |
| 项目概况 | 社区低保人群、社区工作人员培训，孕优检查工作，廉租房入户调查 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 完成社区工作人员培训，提高工作效率，推进辖区孕优宣传工作，增进居民幸福感 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 工作效率 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 特殊人群 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 12.5 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 12.5 |
| 项目概况 | 辖区特钢破产企业人员党建活动经费、节假日慰问、生病住院慰问、体检费等工作经费 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 每月组织特钢破产企业人员开展党建学习及活动，体检，节假日慰问，增强破产企业人员幸福感。全年实际实现支出12.5万元，资金使用效率高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 收获感 | 30% | 无 | 效益 | 强 |
| 幸福感 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 平安建设 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 4 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 4 |
| 项目概况 | 辖区信访维稳、枫桥经验建设、法律宣传、援助等工作 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 辖区稳定，枫桥经验建设初现成效，辖区和谐稳定。全年实际实现支出5万元，资金使用效率高 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 稳定性 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 武装工作 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 3 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 3 |
| 项目概况 | 国防潜力调查、武装部建设、兵役登记宣传、民兵体检、民兵训练等 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 完成国防潜力调查工作、物资保障工作，圆满完成征兵、民兵训练工作 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 居民满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 参与率 | 30% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 统计工作 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 0.5 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 0.5 |
| 项目概况 | 辖区商贸统计、入户走访等工作 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 全年实际实现支出0.5万元，完成全年度统计、入户工作，促进辖区经济发展 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 数据准确性 | 30% | % | 产出 | 100% |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 群团工作 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 20 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 20 |
| 项目概况 | 辖区群团服务站、儿童之家、时光驿站、党群服务中心等群团站后续建设完善，群团服务站日常运行经费，举办创业就业培训等活动 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 完成群团站建设及完善工作，维持群团站日常运行维护，发挥好群团服务站联系基层群众的桥梁作用 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 幸福感 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 全民健身运动会 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 7 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 7 |
| 项目概况 | 辖区参与全民健身而举行辖区运动会 |
| 立项依据 | 三定方案、履行职能职责 |
| 当年绩效目标 | 圆满完成运动会，促进辖区居民身体健康 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 幸福感 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 特钢老旧房屋公共设施管护 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 100 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 100 |
| 项目概况 | 辖区房屋、公共设施老旧造成安全隐患，为维护辖区公共安全，加强老旧房屋公共设施管护，将所需管护经费纳入财政预算 |
| 立项依据 | 石街办〔2016〕102号，2016年10月25日区政府调研工作专题会议纪要 |
| 当年绩效目标 | 全年实际实现支出100万元，排查整治辖区老旧房屋，改善居民居住环境 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 幸福感 | 30% | % | 产出 | 强 |
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| 区级重点专项资金绩效目标表 |
| 编制单位：石井坡街道 |
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| 单位：万元 |
| 专项资金名称 | 特钢厂退管人员 | 业务主管部门 | 石井坡街道 |
| 2020年预算 | 72 | 区级支出 | 0 |
| 补助街镇 | 72 |
| 项目概况 | 特钢破产退休人员群体数量大，未兑付资金多，管理难度大，将所需管理经费纳入财政预算 |
| 立项依据 | 历史遗留 |
| 当年绩效目标 | 全年实际实现支出72万元，维持退管站运行，完成好后续兑付工作 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度 | 40% | % | 满意度 | 100% |
| 社会效益 | 30% | 无 | 效益 | 好 |
| 幸福感 | 30% | % | 产出 | 强 |
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