重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。

3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

11.承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

双碑街道办事处主要由党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个行政内设科室和重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队5个事业单位组成。 

（三）本轮机构改革相关情况。

按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号）精神，经2019年第3次区委编委会研究，将双碑街道6个内设科室和下设3个事业单位职责整合，重新组建9个科室和5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1555.64万元，其中：一般公共预算拨款1555.64 万元。收入较去年减少22万元，主要是一般公共预算拨款减少22万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1555.64 万元，其中：一般公共服务支出469.74万元，文化旅游体育与传媒支出204.46万元，社会保障和就业支出220.41万元，卫生健康支出47.62万元，城乡社区支出569.82万元，住房保障支出43.59万元。支出较去年减少22万元，主要是基本支出增加96.65万元，项目支出减少118.65万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1555.64万元，一般公共预算财政拨款支出1555.64万元，比2019年减少22万元。其中：基本支出951.43万元，比2019年增加96.65万元，主要原因是人员及编制增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出604.21万元，比2019年减少118.65万元，主要原因是街道根据明年工作安排优化支出结构，压减非急需、非刚性支出等，主要用于人大工作、一般行政管理事务、城乡社区支出等重点工作。

双碑街道2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算29.18万元，比2019年减少11万元。其中：因公出国（境）费用1.6万元，与2019年持平；公务接待费0.58万元，与2019年持平；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少11万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费19万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费403.38万元，比上年增加20.55万元，主要原因为机构改革后编制增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额431.96万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算396.96万元；其中一般公共预算拨款政府采购431.96万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算396.96万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款604.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：宁立娟  联系方式：023-65192291