索引号: | 11500106009290403U/2020-31024 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期: | 2020-01-16 | 发布日期: | 2020-01-20 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2020年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
渝碚路街道办事处成立于 1966年,单位性质为行政单位,主要业务范围包括:宣传党的路线、方针和政策,执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作,与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作,为辖区居民做好管理及服务等工作。
(二)单位构成。
渝碚路街道纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单:
1、渝碚路街道社会事业服务中心;
2、渝碚路街道社会保障服务所;
3、渝碚路街道财政所。
(三)本轮机构改革相关情况。
根据中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会《关于渝碚路街道机构编制事宜的通知》(沙委编委发〔2019〕18号)要求,将渝碚路街道社会事业服务中心进行了撤销,重新组建了渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心;将渝碚路街道社会保障服务所进行了撤销,重新组建了渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所;撤销了渝碚路街道财政所。新设立两个正科级全额拨款事业单位:渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1894.58万元,其中:一般公共预算拨款1894.58万元,无其他收入。收入较去年减少249.9万元,主要是基本支出因缺编8人减少83.38 万元,项目支出因项目预算评审审减166.52 万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1894.58万元,其中:一般公共服务支出预算673.05万元,文化旅游和传媒支出预算275.39万元,社会保障和就业支出预算249.87万元,卫生健康支出预算56.94万元,城乡社区支出预算589.80万元,住房保障支出预算49.52万元。支出较去年减少249.9万元,主要是基本支出预算因缺编8人减少83.38 万元,项目支出预算因项目评审审减166.52 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1894.58万元,一般公共预算财政拨款支出1894.58万元,比2019年减少249.9万元。其中:基本支出1103.68万元,比2019年减少83.38万元,主要原因是编制预算时缺编8人,相应的人员经费预算无法编制;基本支出主要用于保障49名在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出定额。项目支出790.90万元,比2019年减少166.52万元,主要原因是2020项目预算编制实行项目评审,审减项目2个,审减金额166.52万元;项目支出主要用于辖区清扫保洁长效管护、市政设施维修维护、河道污染专项整治、处理数字城管曝光点、辖区农贸市场管护、公厕管护、安全维稳支出、党建、精文及社区建设等重点工作。
渝碚路街道2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算16.5万元,与2019年预算一致。其中:公务接待费0.5万元,与2019年相同;公务用车运行维护费16万元,与2019年相同;2020年无公务用车购置费;无因公出国(境)费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费475.79万元,比上年减少7.7万元,主要原因为2020缺编人员8人,相应减少计提的培训费、工会经费和福利费。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、水费、电费、租赁费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额300万元:政府采购服务预算300万元,主要是采购清扫保洁服务;其中一般公共预算拨款政府采购300万元:政府采购服务预算300万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1894.58万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。2020年渝碚路街道无一般公共预算安排购置车辆计划。
部门预算公开联系人:杨波 联系方式:023-65313646
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 渝碚路街道 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,894.58 | 一、本年支出 | 1,894.58 |
一般公共预算拨款 | 1,894.58 | (一)一般公共服务支出 | 673.05 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)文化旅游体育与传媒支出 | 275.39 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)社会保障和就业支出 | 249.87 |
二、上年结转 | (四)卫生健康支出 | 56.94 | |
一般公共预算拨款 | (五)城乡社区支出 | 589.80 | |
政府性基金预算拨款 | (六)住房保障支出 | 49.52 | |
国有资本经营预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,894.58 | 支出总计 | 1,894.58 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称: 渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,894.58 | 1,103.68 | 790.90 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 673.05 | 471.95 | 201.10 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 611.57 | 410.47 | 201.10 | |
2010301 | 行政运行 | 410.47 | 410.47 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 201.10 | 201.10 | ||
20106 | 财政事务 | 61.48 | 61.48 | ||
2010650 | 事业运行 | 61.48 | 61.48 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 275.39 | 275.39 | ||
20701 | 文化和旅游 | 275.39 | 275.39 | ||
2070109 | 群众文化 | 275.39 | 275.39 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 249.87 | 249.87 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.11 | 141.11 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 141.11 | 141.11 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.52 | 107.52 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.23 | 2.23 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||
210 | 卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.94 | 56.94 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | ||
212 | 城乡社区支出 | 589.80 | 589.80 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 589.80 | 589.80 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 589.80 | 589.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 49.52 | 49.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49.52 | 49.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.52 | 49.52 | ||
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位名称: 渝碚路街道 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 603.85 | 603.85 | |
30101 | 基本工资 | 219.86 | 219.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 66.03 | 66.03 | |
30103 | 奖金 | 13.43 | 13.43 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 103.70 | 103.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 33.04 | 33.04 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 108.62 | 108.62 | |
30113 | 住房公积金 | 49.52 | 49.52 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.65 | 9.65 | |
302 | 商品服务支出 | 475.79 | 475.79 | |
30201 | 办公费 | 186.96 | 186.96 | |
30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 6.00 | 6.00 | |
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
30207 | 邮电费 | 35.00 | 35.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 113.00 | 113.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 12.00 | 12.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 3.30 | 3.30 | |
30217 | 公务招待费 | 0.50 | 0.50 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30227 | 委托业务费 | 36.00 | 36.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.40 | 4.40 | |
30229 | 福利费 | 7.22 | 7.22 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.42 | 21.42 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 24.04 | 24.04 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 15.64 | 15.64 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.40 | 8.40 | |
合计 | 1,103.68 | 627.89 | 475.79 | |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称: 渝碚路街道 | |||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
16.5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.5 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称: 渝碚路街道 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
沙坪坝区部门收支总表 | |||
单位名称: 渝碚路街道 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,894.58 | 一、一般公共服务支出 | 673.05 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 275.39 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 249.87 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 56.94 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 589.80 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 49.52 |
本年收入合计 | 1,894.58 | 本年支出合计 | 1,894.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1,894.58 | 支出总计 | 1,894.58 |
沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 1,894.58 | 1,894.58 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 673.05 | 673.05 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 611.57 | 611.57 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 410.47 | 410.47 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 201.10 | 201.10 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 61.48 | 61.48 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 61.48 | 61.48 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 275.39 | 275.39 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 275.39 | 275.39 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 275.39 | 275.39 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 249.87 | 249.87 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.11 | 141.11 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 141.11 | 141.11 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.52 | 107.52 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.23 | 2.23 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.94 | 56.94 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 589.80 | 589.80 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 589.80 | 589.80 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 589.80 | 589.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.52 | 49.52 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.52 | 49.52 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.52 | 49.52 | ||||||||
沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1,894.58 | 1,103.68 | 790.90 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 673.05 | 471.95 | 201.10 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 611.57 | 410.47 | 201.10 | |||
2010301 | 行政运行 | 410.47 | 410.47 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 201.10 | 201.10 | ||||
20106 | 财政事务 | 61.48 | 61.48 | ||||
2010650 | 事业运行 | 61.48 | 61.48 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 275.39 | 275.39 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 275.39 | 275.39 | ||||
2070109 | 群众文化 | 275.39 | 275.39 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 249.87 | 249.87 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.11 | 141.11 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 141.11 | 141.11 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.52 | 107.52 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.23 | 2.23 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 56.94 | 56.94 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 56.94 | 56.94 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.00 | 26.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.94 | 30.94 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 589.80 | 589.80 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 589.80 | 589.80 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 589.80 | 589.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 49.52 | 49.52 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 49.52 | 49.52 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 49.52 | 49.52 | ||||
采购预算明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
服务 | 300.00 | |||||||
总计: | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 | 渝碚路街道 | 部门支出预算总量(万元) | 1894.58 | |||
当年整体绩效目标 | 坚决贯彻落实过“紧日子”要求,严控“三公”经费预算,把有限的财力优先用于保工资、保运转、保基本民生等重点工作,2020年项目支出在2019年的基础上保持“零增长”。通过使用全部的预算资金,组织宣传党的路线、方针和政策,执行法律、法规和规章,确保区委、区政府部署的重大战略、重大改革推进。协助配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作,与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作,为辖区居民做好管理及服务等工作,确保经济健康发展,社会和谐稳定。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
社会公众满意度 | 20% | 百分比 | 满意度 | 100% | ||
资金使用合规性 | 20% | 百分比 | 合规性 | 100% | ||
资金使用产出 | 20% | 百分比 | 质量 | 100% | ||
可持续影响 | 20% | 百分比 | 效益 | 100% | ||
社会效益 | 20% | 百分比 | 效益 | 100% | ||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 社区建设及管理支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 3.72 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 3.72 | ||||||
项目概况 | 社区居委会建设性支出、社区内审工作。 | ||||||
立项依据 | 1、渝委组【2017】312号; 2、沙委办发【2017】43号; 3、沙府办发【2019】192号。 |
||||||
当年绩效目标 | 加强社区内部审计、推进社区正规化建设 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 40% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 30% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 安全稳定工作支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 60 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 60 | ||||||
项目概况 | 法律咨询诉讼、人员稳控、地灾监测、武装工作、消防应急演练等工作开展 | ||||||
立项依据 | 1、沙司法发〔2019〕29号 ;2、渝普法办〔2016〕12号 ;3、渝司发〔2019〕108号;4、沙信办〔2019〕19号;5、沙综治委〔2018〕9号;6、沙稳办〔2019〕7号;7、沙安办〔2019〕57号;8、渝沙防办〔2019〕13号;9、沙安委〔2019〕13号;10、沙委编委发〔2019〕38号。 |
||||||
当年绩效目标 | 确保应急及消防达标,实现辖区安全稳定。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 40% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 30% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 市政设施长效管护及拆违支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 114 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 114 | ||||||
项目概况 | 市政设施维护、拆违、数字城管曝光点处理等。 | ||||||
立项依据 | 1、沙市政园林文【2017】94号;2、沙委办【2014】61号;3、沙府办发【2019】132号。 |
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当年绩效目标 | 按要求完成市政设施管护、数字城管曝光点处理,完成拆除违章建筑任务。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 公厕管护支出 |
业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 30 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 30 | ||||||
项目概况 | 辖区范围内15座公厕的日常管护。 | ||||||
立项依据 | 1、沙市政园林文【2017】94号; 2、沙委办【2014】61号。 |
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当年绩效目标 | 做好公厕日常运行及维护,保护好厕所环境卫生。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 绿化管护支出 |
业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 50 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 50 | ||||||
项目概况 | 辖区背街小巷行道树木日常维护、补绿等。 | ||||||
立项依据 | 1、沙市政园林文【2017】94号;2、沙委办【2014】61号;3、沙府办发〔2018〕107号;4、沙城管局文〔2018〕176号。 | ||||||
当年绩效目标 | 完成植绿补绿、菜地消除,确保绿化覆盖达标,推进绿色生态建设。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用生态效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 党建工作支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 23.8 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 23.8 | ||||||
项目概况 | 购买学习资料,完善基层党组织建设,开展党建系列活动和党团组织活动等。 | ||||||
立项依据 | 1、沙委组【2018】153号; 2、中国共产党党内功勋荣誉表彰条例; 3、2018年6月中共沙坪坝区委组织部关于开展2018年"七一"党内表彰工作注意事项的通知。 |
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当年绩效目标 | 抓好党组织建设及老党员慰问,完成党员日常教育,党组织的各项规范性建设。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 精神文明及文化建设支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 40 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 40 | ||||||
项目概况 | 组织辖区文化发展、全民健身、全民素质建设等文化活动,举办街道第17届文体艺术节,持续抓好创文攻坚工作。 | ||||||
立项依据 | 1、沙创文组【2016】1号;2、沙文委发【2018】154号;3、沙社教发【2019】1号;4、科协工作考核实施细则;5、2020年度街道党工委、办事处工作安排。 |
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当年绩效目标 | 开展好社区文化活动、推广传播先进文化艺术,确保创文迎检达标,丰富辖区群众文化活动,提升城市生活品质。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 出租房屋管理支出 |
业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 22 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 22 | ||||||
项目概况 | 街道国有资维修、日常运营管护,空置房物管费及各类上交税费支出。 | ||||||
立项依据 | 1、《中华人民共和国房产税暂行条例》;2、《中华人民共和国增值税暂行条例》;3、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》; 4、《征收教育费附加的暂行规定》(国发〔1986〕50号)。 |
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当年绩效目标 | 按时缴纳国家税收,管理维护好国有资产,实现保值增值。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金使用合规性 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用经济效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 清扫保洁长效管护支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 300 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 300 | ||||||
项目概况 | 辖区主次干道、公共场所、边坡绿地清扫保洁、市政设施设备日常管护维修等。 | ||||||
立项依据 | 1、沙市政园林文【2017】94号; 2、沙委办【2014】61号; 3、2020年度街道党工委、办事处工作安排。 |
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当年绩效目标 | 确保辖区市政设施运营良好,主次干道及公共地段卫生整洁,提升城市颜值。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 2005-2008年转业士兵(两名无编制人员)支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 14.18 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 14.18 | ||||||
项目概况 | 落实沙委办会议精神,保障2005-2008年转业士兵安置人员人均定额等经费。 | ||||||
立项依据 | 1、沙委办纪【2006】1号;2、沙委办【2001】150号中共沙坪坝区委办公室;3、沙委编委发【2019】18号;4、沙财政发【2019】93号。 |
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当年绩效目标 | 保证无编制人员工资待遇,确保人员安全稳定。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
资金使用产出 | 50% | 百分比 | 实效 | 100% | |||
资金使用可持续影响 | 50% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 农贸市场长效管理支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 20 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 20 | ||||||
项目概况 | 辖区4个农贸市场设施设备维修费,清扫保洁人员工资、社保等日常开支。 | ||||||
立项依据 | 1、沙市政园林文【2017】94号;2、沙委办【2014】61号;3、沙府办发【2015】49。 |
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当年绩效目标 | 确保农贸市场保洁及日常维护达标,市场环境卫生良好。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 困难群体帮扶及社会救助支出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 37.4 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 37.4 | ||||||
项目概况 | 节假日慰问各类贫困人员、计生伤残失独家庭关怀支出。 | ||||||
立项依据 | 1、沙委统【2019】10号;2、沙府办发【2019】9号;3、沙妇发【2018】20号;4、 沙工【2017】70号;5、2020年度街道党工委、办事处工作安排。 |
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当年绩效目标 | 及时送达各类慰问款项及物资,做好困难群体的救助和帮扶工作。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 地灾及河道污染专项整治支出出 | 业务主管部门 | 渝碚路街道 | ||||
2020年预算 | 75.8 | 区级支出 | |||||
补助街镇 | 75.8 | ||||||
项目概况 | 市级、区级、街道级河流整治及管护人员工资等。 | ||||||
立项依据 | 1 、重庆市沙坪坝区总河长令第1号 ;2、沙府办发【2019】76号;3、专题会议纪要2018-42号;4、沙府办发【2019】61号。 |
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当年绩效目标 | 完成市、区、街道三级河流河道清淤、垃圾清理及各项整治突击工作,做好水资源保护。 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
服务对象满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 100% | |||
资金使用产出 | 40% | 百分比 | 质量 | 100% | |||
资金使用社会效益 | 30% | 百分比 | 效益 | 100% | |||