重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处2020年部门预算

情况说明

一、单位基本情况 
     （一）职能职责。覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责武装、编制、人事、法制、文秘等职责。负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责。负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责。负责安全生产综合监管、应急管理等职责。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。负责承办人大方面的具体工作。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。

（二）单位构成。覃家岗街道办事处有1个行政机构，6个事业机构，分别为重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区覃家岗街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区覃家岗街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心。内设16个职能科室；4个村，分别为上桥村、新桥村、梨树湾村、童家桥村；9个社区，分别为新立社区、新鸣社区、梨园社区、凤天路社区、马家岩社区、新凤社区、梨泉社区、金桥社区、金星社区。 

（三）本轮机构改革相关情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》（沙委办发〔2019〕31号）精神,覃家岗街道将原有9个行政内设科室和4个事业单位职能进行整合调整重新组建为现有的10个行政内设科室和和6个事业单位，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位6个,包括重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区覃家岗街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区覃家岗街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 5046万元，其中：一般公共预算拨款 5046万元，比2019年减少774万元。其中：基本支出1716万元，比2019年增加16万元，主要原因是增加了机关在编人员及临聘人员保险等。

（二）支出预算：2020年年初预算数5046万元，其中：一般公共服务 2837万元、文化旅游体育与传媒支出203万元、社会保障和就业支出200万元、城乡社区支出1483万元、农林水支出323万元。支出较去年减少774万元，主要是基本支出增加16万元，项目支出减少 790万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5046万元，一般公共预算财政拨款支出5046万元，比2019年减少774万元。其中：基本支出1716万元，比2019年增加16 万元，主要原因是增加了机关在编人员及临聘人员保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3330 万元，比2019年减少790万元，主要原因是预算项目评审时调减。

2020年本部门无政府性基金收支，与2019年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 26万元，比2019年减少10万元。其中：因公出国（境）费用  1万元，与2019年相比无增减；公务接待费1万元，与2019年相比无增减；公务用车运行费24万元，比2019年减少18 万元；主要原因是2019年购买车辆一台，2020年无需购车。

五、其他重要事项的情况说明 
     （一）机关运行经费情况。2020年一般公共预算财政拨款运行经费708万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 
     （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1314万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购服务预算1164万元。 
     （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3330万元。 

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：胡林  联系方式：023-65313957