一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府工作部门。我局主要职能职责是：负责城市户外广告设置规划编制并组织实施，户外广告、店招店牌设置的监督、管理及专项整治；负责综合行政执法装备配备管理、综合执法队伍建设工作；牵头负责本部门行政审批相关工作；承担区直管城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的维护管理工作；负责城市道路占用、挖掘的管理工作；承担全区行政区域内停车楼、停车场的备案、指导协调和监督；负责城市供水、节水、供水水质、二次供水的监督管理；督导镇级水厂、自备水厂的供水、节水工作；承担城市供热管理；承担区直管城市道路照明、景观照明等设施的维护管理工作；负责区内重要地区（场所）和重大项目夜景灯饰建设方案的审定和夜景灯饰规划建设管理工作；负责城市环境卫生和城市水域环境卫生管理，负责城市环境卫生设施、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；牵头开展垃圾分类工作；负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监督管理、考核；负责城市管理高新技术推广与运用；负责组织拟订城市管理考核评价制度、办法并组织实施，牵头协调考核镇街（管委会）、部门城市管理检查考评工作；指导街镇（管委会）开展辖区内的城市管理相关工作等。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）是二级预算单位，内部设有10个科室，分别是局办公室、干部人事科、计划财务科、政策法规科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、规划发展科、督查考核科、安全督查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数15,491.3万元，其中：一般公共预算拨款4,516.3万元，政府性基金预算拨款10,975万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11927.03万元，主要是一般公共预算拨款增加952.03万元，政府性基金预算拨款增加10,975万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数15,491.3万元，其中：社会保障和就业79.07万元，卫生健康支出30.66万元，节能环保支出2,344.1万元，城乡社区支出12,999.75万元，住房保障37.72万元。支出较去年增加11,927.03万元，主要是基本支出增加73.13万元，项目支出增加11,853.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4,516.3万元，一般公共预算财政拨款支出4,516.3万元，比2025年增加952.03万元。其中：基本支出510.75万元，比2025年增加73.13万元，主要原因是在编人员数量变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4,005.55万元，比2025年增加878.9万元，主要原因是信息化运维费等纳入项目支出，主要用于市政设施、市街绿化、城管执法等重点工作。

2026年政府性基金预算收入10,975万元，政府性基金预算支出10,975万元，比2025年增加10,975万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算24.36万元，比2025年增加5.57万元。其中：因公出国（境）费用0.5万元，与2025年一致；公务接待费0.3万元，与2025年一致；公务用车运行维护费    万元，比2025增加5.84万元，主要原因是运行维护成本增加；公务用车购置费8.72万元，比2025减少0.27万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费   65.77万元，比上年减少5.63万元，主要原因为水电费、物管费等纳入项目支出。主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4005.55万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：周康  联系方式：023-65424078