一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：管理园林绿地，美化城市环境，承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区绿化工程处成立于1958年，单位性质全额拨款事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，从预算单位构成看，属于二级预算单位，预算数为1，下设党政办公室、干部人事科、计划财务科、安全督考科、车辆管理科、东部管理科、项目建管科、数字督查科、西部管理科、招标管理科、大树管理科。

（三）本轮机构改革相关情况。

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2212.11万元，其中：一般公共预算拨款2212.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少132.11万元，主要是基本支出拨款减少75.37万元，项目支出拨款减少56.73万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2212.11万元，其中：一般公共服务1894.93万元，教育0万元，社会保障和就业197.13万元，卫生健康支出59.63万元，住房保障60.42万元。支出较去年减少132.11万元，主要是基本支出减少75.37万元，项目支出减少56.73万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2212.11万元，一般公共预算财政拨款支出2212.11万元，比2025年减少132.11万元。其中：基本支出1379.02万元，比2025年减少75.37万元，主要原因是2025年新增退休人员，由此2026年人员经费减少；项目支出833.1万元，比2025年减少56.73万元，主要原因是2026年度项目预算拨款减少。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，沙坪坝区绿化工程处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算135.98万元，比2025年减少3.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费131.15万元，比2025年减少3.1万元，主要原因是预算编制口径变化；公务用车购置费4.83万元，比2025年减少0.07万元，主要原因是2024年底新购入一台公务车，按照合同约定分期付款，2024年支付4.02万元，2025年支付4.76万元，2026年支付4.83万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金1万元，主要保障委托审计工作产生的经费。

3、政府采购情况。我单位政府采购预算总额3.1万元：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.1万元：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款833.1万元。

5、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆36辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术车辆34辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：古诗敏    联系方式：023-65303819