一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队（以下简称“支队”）是区城市管理局下属全民所有制事业单位，依法接受委托具体承担城市管理行政执法工作。主要负责贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施，具体包含市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化以及住房和城乡建设领域的建筑业市场、质量安全、勘察设计、房地产管理、住房和物业管理等领域。承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处和跨区域执法的组织协调；参与联合联动执法；协助行业主管部门开展行业监管整治等活动；承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作；组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

（二）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下一级预算单位

支队设内设机构41个。内设科室6个（综合科、人事科、财务科、法制科、城市管理综合行政执法数字化指挥中心、案件审理科），下设大队11个（城市管理综合行政执法一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队），派驻各街镇及管委会大队24个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6315.49万元，其中：一般公共预算拨款6315.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加862.01万元，主要是备案临聘人员经费拨款增加728.75万元，正式人员经费拨款增加44万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数6315.49万元，其中：城乡社区支出5290.34万元，社会保障和就业支出503.57万元，卫生健康支出235.4万元，住房保障支出286.18万元。支出较去年增加862.01万元，主要是基本支出增加44万元，项目支出增加818万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6315.49万元，一般公共预算财政拨款支出6315.49万元，比2025年增加862.01万元。其中：基本支出3742.32万元，比2025年增加44万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出2573.16万元，比2025年增加818万元，主要原因是备案临聘人员经费拨款增加，主要用于保障临聘协管员的工资社保支出。

沙坪坝区城市管理综合行政执法支队2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算31.41万元，比2025年增加4.93万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2025年相比无增减变化；公务用车运行维护费26.58万元，比2025增加4.86万元，主要原因是增加一辆公务车编制；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元，主要原因是2026年需支付购置的公务车尾款，金额较第二次付款增加0.07万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费444.11万元，比上年减少142.2万元，主要原因为2026年将水电费、物业管理费、信息化运维等费用纳入机构运转类项目。主要用于办公费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额43.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购43.3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.3万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2573.16万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车9辆。2026年一般公共预算安排购置车辆9辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车9辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：李瑾  联系方式：023-65315794