一、单位基本情况

（一）职能职责。负责总面积约870万平方米管护区域的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗及约147公里护栏擦洗任务；负责生活垃圾、厨余垃圾、餐厨垃圾和果蔬垃圾的收运；负责固废物资转运站/库、公厕及果皮箱的维管；负责直管化粪池的清掏及各重点区域化粪池安全监管（含三峡广场商圈）；负责全区城市生活垃圾处置费征收；负责指导、考评全区各镇街、区级各部门生活垃圾分类工作的实施、宣传及推广。

（二）单位构成。环卫处系全额拨款正科级公益一类事业单位。为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位。内设科室（所、队、厂）：党政办公室、计财科、人事劳资科、工会、处置费征收科、安督科、生活垃圾分类科、设施科、建筑垃圾科、5个环卫清扫保洁所（三角碑、覃家岗、磁器口、西部新城一所、西部新城二所）、汽车队及修理厂共16个部门，并设工、青、妇、团组织。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8374.07万元，其中：一般公共预算拨款8374.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2527.55 万元，主要是项目经费拨款减少3182.63万元，基本支出拨款增加655.08万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 8374.07万元，其中：城乡社区支出 7803.24万元，教育0万元，社会保障和就业288.26万元，卫生健康支出157.35万元，住房保障125.22万元。支出较去年减少2527.55万元，主要是基本支出增加655.08万元，项目支出减少3182.63万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8374.07万元，一般公共预算财政拨款支出8374.07万元，比2023年减少2527.55 万元。其中：基本支出3491.92万元，比2023年增加655.08 万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员、单位长聘人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4882.15万元，比2023年减少3182.63万元，主要原因是环卫日常管护经费减少，主要用于清扫保洁、垃圾清运等重点工作。

重庆市沙坪坝区环境卫生管理处2023年未使用政府性基金预算拨款安排。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 900万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费 900万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 814.75 万元：政府采购货物预算  3.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算811万元；其中一般公共预算拨款政府采购814.75万元：政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算811万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4882.15万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆110辆，其中特种专业技术用车108辆、一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈劲           联系方式：  023-65465405