一、单位基本情况

（一）职能职责。

  本单位承担市政设施（除城市排水设施和城市道路照明设施外）维护管理的具体工作，承担市政设施各项参数与分布、维护时间和维护费用等资料的收集、整理、归档和利用工作。承担市政设施的日常巡查工作，监管市政施工的安全文明施工、规范施工。

（二）单位构成。

   本单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下设二级预算单位，内设科室9个，分别为党政办、财务科、安检科、工程科、材料科、巡查科、养护科、西部办、数字设备科。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2415.54万元，其中：一般公共预算拨款2415.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少692.74万元，主要是基本经费拨款减少32.87万元，项目经费拨款减少659.87万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2415.54万元，其中：城乡社区支出2057.61万元，教育 0万元，社会保障和就业202.85万元，卫生健康支出 77.82万元，住房保障 77.26万元。支出较去年减少692.74万元，主要是基本支出减少32.87万元，项目支出减少659.87万元。

三、部门预算情况说明

  2024年一般公共预算财政拨款收入2415.54万元，一般公共预算财政拨款支出 2415.54万元，比2023年减少692.74万元。其中：基本支出 1511.79万元，比2023年减少32.87万元，主要原因是公用定额支出有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出903.75万元，比2023年减少659.87万元，主要原因是财政资金有限等，主要用于沙坪坝区东西部市政设施日常维护等工作。

重庆市沙坪坝区市政工程处2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算35.5万元，比2023年减少47.50万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年相比无变化；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是我单位公务接待减少；公务用车运行维护费35万元，比2023年减少47万元，主要原因是我单位需报废车辆，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额204.43万元：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购204.43万元：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.04万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款903.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、特种车辆4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：莫晶             联系方式： 023-65397110