一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：管理园林绿地，美化城市环境，承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。

（二）单位构成。

本单位为沙坪坝区城市管理局下属二级预算事业单位，内部设有10个科室，分别是财务科、党政办、安督科、车队、绿管科、维建科、数字督察科、西部科、招标设计室、路树科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2755.68万元，其中：一般公共预算拨款2755.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少292.39万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数2755.68万元，其中：城乡社区支出2474.9万元，社会保障和就业142.38万元，卫生健康支出75.37万元，住房保障支出63.03万元。支出较去年减少292.39万元，主要是基本支出增加201.97万元，2024年预算在人员类增加了备案临聘人员经费（含无编制退役士兵），项目支出减少494.36万元，预算中项目经费减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2755.68万元，一般公共预算财政拨款支出2755.68万元，比2023年减少292.39万元。其中：基本支出1457.48万元，比2023年增加201.97万元，主要原因是2024年预算在人员类增加了备案临聘人员经费（含无编制退役士兵），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1298.2万元，比2023年减少494.36万元，主要原因是项目经费减少。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，沙坪坝区绿化工程处2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算125.5万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费125万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额504.22万元：政府采购货物预算207万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.22万元；其中一般公共预算拨款政府采购  504.22万元：政府采购货物预算207万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.22万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1298.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆31辆，其中一般公务用车8辆、特种专业技术用车23辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯杰    联系方式：023-65303819