一、单位基本情况

（一）职能职责。

目前，重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心主要承担监控城市管理和城市运行情况；管理数字化城市管理系统及城市管理信息采集员队伍；受理来自信息采集员、12319服务热线、城市管理服务热线、沙区全民城管微信在线等城市管理问题的投诉、咨询和举报；对城市管理问题进行任务分解，并负责督办、评价等工作等职能。

（二）单位构成。

本单位为沙坪坝区城市管理局下设二级预算单位，中心内设5个科室，办公室、财务科、信息发展科、城市网格化指挥中心、督查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数862.34万元，其中：一般公共预算拨款862.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少69.97万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数862.34万元，其中：城乡社区支出769.89万元，社会保障和就业支出47.31万元，卫生健康支出22.7万元，住房保障支出22.44万元。支出较去年减少69.97万元，主要是基本支出增加149.43万元，项目支出减少219.4万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入862.34万元，一般公共预算财政拨款支出862.34万元，比2023年或减少69.97万元。其中：基本支出541.84万元，比2023年增加149.43万元，主要原因是备案临聘人员经费计入基本支出核算，主要用于保障在职人员和临聘人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出320.5万元，比2023年减少219.4万元，主要原因是备案临聘人员变更为基本支出核算等，主要用于数字城管信息采集服务项目和信息化运行维护等重点工作。

    2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.4万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费2.8万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，与2023年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额104.1万元：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购104.1万元：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.75万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓颖佳  联系方式：023-65326335