重庆市沙坪坝区绿化工程处

2023年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：主要业务范围包括管理园林绿地，美化城市环境，承担城市公共绿地、道路绿化、苗圃的日常管理工作；承担公共绿地补植补栽、绿化景观提档升级等工作；承担名木古树的调查、登记、建档等工作；承担绿化普查和资料的收集、整理、归档等工作；承担绿化业务指导工作。

（一）单位构成。

重庆市沙坪坝区绿化工程处成立于1958年，单位性质全额拨款事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，从预算单位构成看，属于二级预算单位，下设财务科、党政办、安督科、车队、绿管科、维建科、初审科、西部科、招标设计室、路树科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3048.07万元，其中：一般公共预算拨款3048.07万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加890.25万元，主要是一般公共预算拨款经费增加890.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 3048.07万元，其中：城乡社区支出 2708.70万元，教育 0万元，社会保障和就业196.07 万元，卫生健康支出83.22 万元，住房保障60.09万元。支出较去年增加890.25万元，主要是基本支出增加97.69 万元，项目支出增加792.56万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3048.07 万元，一般公共预算财政拨款支出3048.07万元，比2022年增加890.25万元。其中：基本支出 1255.51 万元，比2022年增加97.69 万元，主要原因是人员费用增加，主要用于保障在职人员社会保险缴费和无编制复转军人工资、社会保险缴纳、住房公积金，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1792.56万元，比2022年增加792.56万元，主要是城市绿化日常维护面积增加。

绿化处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 125.50 万元，比2022年减少74万元。其中：因公出国（境）费用2023为 0 万元，与2022年相等；公务接待费0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费125万元，比2022年减少15万元，主要原因是2022年单位报废了2台老旧车辆；公务用车购置费0万元， 主要原因是2023年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额1475.94万元：政府采购货物预算111.54万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1364.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1475.94 万元：政府采购货物预算111.54万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1364.40 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1792.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆29 辆，其中一般公务用车7 辆、特种车辆22辆。

部门预算公开联系人：冯杰       联系方式：023-65303819  

197重庆市沙坪坝区绿化工程处2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

197重庆市沙坪坝区绿化工程处2023年预算公开套表.xlsx