一、部门基本情况

（一）职能职责

承担城市道路照明设施养护管理的具体工作；承担城市景观灯饰设施维护管理的具体工作。

（二）机构设置

内设党政办、财务科、综合科、工程科、东部照明管护科、西部照明管护科、安督科。

（三）单位构成

本单位属于区城市管理局下属二级预算单位，纳入2022年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,822.40万元，支出总计2,822.40万元。收支较上年决算数减少1,822.68万元,下降39.2%，主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，收入来源仅为财政拨款收入。2022年区财政下达的部门预算经费大幅缩减，故收入减少，相应的支出也减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,822.40万元，较上年决算数减少1,822.68万元，下降39.2%，主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，收入来源仅为财政拨款收入。2022年区财政下达的部门预算经费大幅缩减，故收入减少。其中：财政拨款收入2,822.40万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,822.40万元，较上年决算减少1,822.68万元，下降39.2%，主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，收入来源仅为财政拨款收入。2022年区财政下达的部门预算经费大幅缩减，故收入减少，相应的支出也减少。其中：基本支出632.87万元，占22.4%；项目支出2,189.53万元，占77.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,822.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,822.68万元，下降39.2%。主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，收入来源仅为财政拨款收入。2022年区财政下达的部门预算经费大幅缩减，故收入减少，相应的支出也减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,822.40万元，较上年决算数减少1,822.68万元，下降39.2%。主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，收入来源仅为财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入。2022年区财政下达的部门预算经费大幅缩减，故收入减少。较年初预算数增加1,199.00万元，增长73.9%。主要原因是年中有追加增人增资、超额绩效、退休人员健康休养费以及下半年因年初预算下达维护经费不足，主管部门区城市管理局划拨经费弥补，保障维管设施正常运行。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,822.40万元，较上年决算数减少1,822.68万元，下降39.2%。主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，收入来源仅为财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入。2022年区财政下达的部门预算经费大幅缩减，故收入减少，相应的支出也减少。较年初预算数增加1,199.00万元，增长73.9%。主要原因是年中有追加增人增资、超额绩效、退休人员健康休养费以及下半年因年初预算下达维护经费不足，主管部门区城市管理局划拨经费以弥补，保障维管设施正常运行。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出144.17万元，占5.1%，较年初预算数增加73.92万元，增长105.2%，主要原因是年中追加了增人增资对应增加的社会保险费计提、退休职工去世增加一次性死亡抚恤和退休职工健康休养费。

（2）卫生健康支出32.35万元，占1.1%，较年初预算数增加1.27万元，增长4.1%，主要原因是年中追加了增人增资对应增加的社会保险费计提。

（3）城乡社区支出2,600.61万元，占92.1%，较年初预算数增加1,099.75万元，增长73.3%，主要原因是年中有追加增人增资、超额绩效和下半年因年初预算下达维护经费不足，主管部门区城市管理局划拨经费以弥补，保障维管设施正常运行。

（4）住房保障支出45.28万元，占1.6%，较年初预算数增加24.07万元，增长113.5%，主要原因是年中追加了职工至2021年度末的住房补贴和住房公积金因年初预算下达不足，年末从其他预算项目中调整，作了支付更正。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出632.87万元。其中：人员经费539.82万元，较上年决算数增加15.24万元，增长2.9%，主要原因是年中追加了增人增资、超额绩效、退休职工去世增加一次性死亡抚恤和退休职工健康休养费以及追加了职工至2021年度末的住房补贴。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、抚恤金、生活补助等。公用经费93.05万元，较上年决算数减少49.02万元，下降34.5%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.16万元，较年初预算数减少4.84万元，下降13.4%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，“三公”经费中的公务用车运行维护费纳入压减范围。较上年支出数减少0.35万元，下降1.1%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，在公务用车运行维护费上厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费31.16万元，主要用于车辆油费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少4.84万元，下降13.4%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，“三公”经费中的公务用车运行维护费纳入压减范围。较上年支出数减少0.35万元，下降1.1%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，在公务用车运行维护费上厉行节约。

公务接待费0.00万元本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.46万元，下降92%，主要原因是受疫情影响，我单位2022年未开展相关专题培训，发生的培训费仅是职工继续教育费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额633.31万元，其中：政府采购货物支出239.19万元、政府采购工程支出83.70万元、政府采购服务支出310.42万元。授予中小企业合同金额613.31万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额456.42万元，占政府采购支出总额的72.1%。主要用于采购2022年促进夜间经济服务工作、市政设施维护劳务服务、市政设施维护机械租赁服务、采购主次干道LED绿色照明改造等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为区城市管理局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：康佑榆023-61736907。