一、部门基本情况

（一）职能职责

承担路内停车场的规划、设置的具体事务性工作；承担路内停车场的停车管理的具体事务性工作；承担停车楼场备案管理的具体事务性工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区公共停车管理处内设机构包括党政办公室、财务科、人事科、管理科、安督科、规划设置科。

（三）单位构成

我单位为沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况:2022年度收入总计1,735.58万元，支出总计1,735.58万元。收支较上年决算数减少313.22万元,下降15.3%，主要原因是8月我单位完成沙区公共停车位经营权转让工作，所管辖的停车场及停车收费人员减少，进而导致各停车场维修维护费及临聘人员工资及社保费用减少。

2.收入情况:2022年度收入合计1,735.58万元，较上年决算数减少313.22万元，下降15.3%，主要原因是停车场移交导致停车场维护经费及临聘人员工资社保经费减少，从而财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,735.58万元，占100.0%。

3.支出情况:2022年度支出合计1,735.58万元，较上年决算减少313.22万元，下降15.3%，主要原因是临聘人员减少及上年末支付临聘人员经济补偿金导致基本支出减少。其中：基本支出975.71万元，占56.2%；项目支出759.87万元，占43.8%。

4.结转结余情况:2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年与本年均无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,735.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少313.22万元，下降15.3%。主要原因是停车场移交导致停车场维护经费及临聘人员工资社保经费减少，同时由于2021年末将临聘人员转入劳务公司，支付了临聘人员经济补偿约200万元，本年无该类支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况:2022年度一般公共预算财政拨款收入1,735.58万元，较上年决算数减少313.22万元，下降15.3%。主要原因是8月我单位完成沙区公共停车位转让工作，所管辖的停车场及停车收费人员减少，进而导致各停车场维修维护费及临聘人员工资社保费用减少。较年初预算数增加600.51万元，增长52.9%。主要原因是年初预算数仅用作各停车场的日常管护费用，后续专项支出由区城市管理局调剂下达。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况:2022年度一般公共预算财政拨款支出1,735.58万元，较上年决算数减少313.22万元，下降15.3%。主要原因是停车场移交导致停车场维护经费及临聘人员工资社保经费减少，同时由于2021年末支付了临聘人员经济补偿金，本年无该项支出。较年初预算数增加600.51万元，增长52.9%。主要原因是后续调剂下达600万元用于支付各项目款项，包括梅林建设工程尾款、沙南街车库改造工程款、停车位经营权转让交易服务费等。

3.结转结余情况:2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是上年与本年均无结余。

4.比较情况:本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.14万元，占4.1%，较年初预算数增加33.33万元，增长88.2%，主要原因是退休职工健康休养费年初未安排预算，年末时追加了健康休养费34.5万元。

（2）卫生健康支出17.21万元，占1.0%，较年初预算数增加0.56万元，增长3.4%，主要原因是正式职工工资基数调增，导致相应保险支出增加。

（3）城乡社区支出1,614.05万元，占93%，较年初预算数增加544.91万元，增长51%，主要原因是年初预算数仅用作各停车场的日常管护费用，后续项目支出由区城市管理局调剂下达。

（4）住房保障支出33.18万元，占1.9%，较年初预算数增加21.71万元，增长189.3%，主要原因是工资基数调增，住房公积金缴纳相应增加，同时年初预算金额未包括职工基本工资中个人代扣部分的公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出975.71万元。其中：人员经费885.18万元，较上年决算数减少265.28万元，下降23.1%，主要原因是其他工资福利支出中主要为临聘人员相关经费，由于2021年末支付了临聘人员经济补偿金，本年并无该项支出。经费用途主要包括临聘人员工资发放及社保缴纳。公用经费90.53万元，较上年决算数减少0.96万元，下降1%，主要原因是2022临聘人员转入外包，支付的劳务费教上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.70万元，较年初预算数减少1.10万元，下降28.9%，主要原因落实财政控制支出要求及疫情防控期间减少了公务车出动频次，相应运行维护费减少。较上年支出数减少0.24万元，下降8.2%，主要原因是本年度公务车出动频次较上年减少，进而减少了公务车加油、维修等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

未发生公务车购置支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于公务车加油费、维修费、保险费、洗车费。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降28.9%，主要原因是本年度公务车出动频次教上年减少，维修费、加油费也相应减少。较上年支出数减少0.24万元，下降8.2%，主要原因是落实财政控制支出要求，节约出行。

未发生公务接待支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费、培训费支出，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张蕾   023-65351770