重庆市沙坪坝区市政工程处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市沙坪坝区市政工程处为重庆市沙坪坝区城市管理局的二级全额拨款预算单位，法定代表人：杨宁；主管单位：重庆市沙坪坝区城市管理局；宗旨和业务范围：相关市政公用设施及工程的施工和管理。沙坪坝区市政工程处成立于1960年，内设8个科室（党政办、财务科、安检科、工程科、材料科、巡查科、养护科、西部办）。主要负责沙区东西部片区人行道、车行道、桥梁的管护工作。 

（一）职能职责。

沙坪坝区市政工程处承担市政设施（除城市排水设施和城市道路照明设施外）维护管理的具体工作，承担市政设施各项参数与分布、维护时间和维护费用等资料的收集、整理、归档和利用工作。承担市政设施的日常巡查工作，监管市政施工的安全文明施工、规范施工。

（二）机构设置。

本单位内设8个科室（党政办、财务科、安检科、工程科、材料科、巡查科、养护科、西部办）。

（三）单位构成。

本单位为沙坪坝区城市管理局下属全额拨款事业单位，纳入2021年部门决算二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,304.82万元，支出总计6,304.82万元。收支较上年决算数减少6.65万元、下降0.1%，主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,304.82万元，所有收入均为财政拨款收入。较上年决算数减少6.65万元，下降0.1%，主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。

3.支出情况。2021年度支出合计6,304.82万元，较上年决算数减少6.65万元，下降0.1%，主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。其中：基本支出2,310.86万元，占36.7%；项目支出3,993.96万元，占63.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,304.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6.65万元，下降0.1%。主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,304.82万元，较上年决算数减少6.65万元，下降0.1%。主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。较年初预算数增加4,705.84万元，增长294.3%。主要原因是年初预算数只包含了基本支出的数据。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,304.82万元，较上年决算数减少6.65万元，下降0.1%。主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。较年初预算数增加4,705.84万元，增长294.3%。主要原因是年初预算数只包含了基本支出的数据。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出450.83万元，占7.2%，较年初预算数增加289.62万元，增长179.7%，主要原因是退休职工的健康休养费未纳入年初预算，所以导致实际支出比预算有所增加。

（2）卫生健康支出103.51万元，占1.6%，较年初预算数增加3.62万元，增长3.6%，主要原因是医疗保险基数调增导致医疗保险费有所增加。

（3）城乡社区支出5,552.23万元，占88.1%，较年初预算数增加4,291.20万元，增长340.3%，主要原因是年初预算数只包含了基本支出的数据。

（4）住房保障支出198.25万元，占3.1%，较年初预算数增加121.39万元，增长157.9%，主要原因是为公积金基数调整、职工住房补贴较上年有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,310.86万元。其中：人员经费1,984.67万元，较上年决算数增加155.66万元，增长8.5%，主要原因是退休职工的健康休养费、职工住房补贴、在职职工工资及社会保险费较上年有所增加。人员经费用途主要包括职工工资福利、社会保险、住房公积金、住房补贴、退休职工健康休养费、长赡人员生活补贴等。公用经费326.19万元，较上年决算数减少43.09万元，下降11.7%，主要原因是根据相关政策，压缩公用支出，办公经费、水电费、公务用车运费、其他交通支出较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、办公设备维修费、租赁费、物管费、公务用车运费、其他交通支出、其他商品服务支出及办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计25.39万元，较年初预算数减少83.61万元，下降76.7%，主要原因是预算编制了车辆购置费，实际支出购置费为零，按照厉行节约原则车辆运行费较年初预算有所减少；年初预算编制了公务接待费，本年并无接待支出。较上年支出数减少5.57万元，下降18%，主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少26.00万元，下降100%，主要原因是预算编制了车辆购置费，实际支出购置费为零。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费25.39万元，主要用于公务车辆的燃油费、停车费、洗车费、维修费等支出，费用支出较年初预算数减少56.61万元，下降69%，主要原因是按照厉行节约原则控制相关费用支出。较上年支出数减少5.57万元，下降18%，主要原因是2021年市政设施维护、管护量有所减少。

公务接待费0.00万元，主要用于接待公务支出，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是年初编制了预算，但实际并未发生支出。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.09万元，增长52.9%，主要原因是本年增加了专技人员公需科目的培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额1,322.24万元，其中：政府采购货物支出211.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,110.65万元。授予中小企业合同金额931.82万元，占政府采购支出总额的70.5%，其中：授予小微企业合同金额764.55万元，占政府采购支出总额的57.8%。主要用于采购沙坪坝区东西部片区市政设施维护的劳务采购、桥梁检测、直饮水设备采购等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65397110。

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