一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责总面积约510万平方米管护区域的清扫保洁、洒水降尘、道路冲洗及约147公里护栏擦洗任务；负责生活垃圾、厨余垃圾、餐厨垃圾和果蔬垃圾的收运；负责固废物资转运站/库、公厕及果皮箱的维管；负责直管化粪池的清掏及各重点区域化粪池安全监管（含三峡广场商圈）；负责全区城市生活垃圾处置费征收；负责指导、考评全区各镇街、区级各部门生活垃圾分类工作的实施、宣传及推广。

（二）机构设置。

内设科室（所、队、厂）：党政办公室、计财科、人事劳资科、工会、处置费征收科、安督科、生活垃圾分类科、设施科、建筑垃圾科、4个环卫清扫保洁所（三角碑、覃家岗、磁器口、西部新城）、汽车队及修理厂共15个部门，并设工、青、妇、团组织。

（三）单位构成。

环卫处系全额拨款正科级公益一类事业单位。为重庆市沙坪坝区城市管理局下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计16,341.70万元，支出总计16,341.70万元。收支较上年决算数增加599.88万元、增长3.8%，主要原因是融创文旅城片区、微电园L分区片区增加道路面积和新增青凤工业园片区清扫保洁路段经费。

2.收入情况。2021年度收入合计16,341.70万元，较上年决算数增加599.88万元，增长3.8%，主要原因是融创文旅城片区、微电园L分区片区增加道路面积和新增青凤工业园片区清扫保洁路段经费。其中：财政拨款收入16,341.70万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计16,341.70万元，较上年决算数增加599.88万元，增长3.8%，主要原因是融创文旅城片区、微电园L分区片区增加道路面积和新增青凤工业园片区清扫保洁路段经费。其中：基本支出4,786.13万元，占29.3%；项目支出11,555.57万元，占70.7%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计16,341.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加599.88万元，增长3.8%。主要原因是融创文旅城片区、微电园L分区片区增加道路面积和新增青凤工业园片区清扫保洁路段经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16,341.70万元，较上年决算数增加599.88万元，增长3.8%。主要原因是融创文旅城片区、微电园L分区片区增加道路面积和新增青凤工业园片区清扫保洁路段经费。较年初预算数增加13,572.05万元，增长490%。主要原因是决算报表年初预算数只填报了人员经费和公用经费，项目经费不在我处年初预算填报，由我处上级预算单位城市管理局机关统一安排下达，故较年初预算数增加比例较大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出16,341.70万元，较上年决算数增加599.88万元，增长3.8%。主要原因是融创文旅城片区、微电园L分区片区增加道路面积和新增青凤工业园片区清扫保洁路段经费。较年初预算数增加13,572.05万元，增长490%。主要原因是决算报表年初预算数只填报了人员经费和公用经费，项目经费年初预算未在我处决算表中填报，由上级预算单位城市管理局机关统一安排，故较年初预算数增加比例较大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出668.32万元，占4.1%，较年初预算数增加370.67万元，增长124.5%，主要原因是财政全额拨款，支出与预算一致。

（2）卫生健康支出167.45万元，占1%，较年初预算数增加3.90万元，增长2.4%，主要原因是财政全额拨款，支出与预算一致。

（3）节能环保支出2,749.71万元，占16.8%，较年初预算数增加2,749.71万元，增长%，主要原因是决算报表年初预算数只填报了人员经费和公用经费，项目经费年初预算未在我处决算表中填报，由上级预算单位城市管理局机关统一安排，故较年初预算数增加比例较大。

（4）城乡社区支出12,556.58万元，占76.8%，较年初预算数增加10,382.32万元，增长477.5%主要原因是决算报表年初预算数只填报了人员经费和公用经费，项目经费年初预算未在我处决算表中填报，由上级预算单位城市管理局机关统一安排，故较年初预算数增加比例较大。

（5）住房保障支出199.64万元，占1.2%，较年初预算数增加65.44万元，增长48.8%，主要原因是人员经费财政按照实际支出数拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,786.13万元。其中：人员经费4,283.99万元，较上年决算数减少235.94万元，下降5.2%，主要原因是环卫临聘人员因部分人员改为外包服务自聘人员减少等原因减少人员经费80.55万元，在编职工因调动离职退休等原因减少经费155.39万元。人员经费用途主要包括本单位在编人员的工资、保险、住房公积金、住房补贴、抚恤金、一次性退休补贴以及环卫长聘人员的工资保险等。公用经费502.14万元，较上年决算数减少150.92万元，下降23.1%，主要原因是按照厉行节约、每年逐渐压减行政开支的原则，办公费减少7.18万元、邮电费减少了32.1万元，差旅费减少了41.8万元,公务用车运行费减少29.81万元，维修维护减少了23.9万元，伙食等其他开支减少了16.13万元。公用经费用途主要包括维持单位机构运行的办公支出、水电支出、维修维护、公车运行、会议培训、差旅补助及伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计652.25万元，较年初预算数减少717.30万元，下降52.4%，主要原因是公务车购置费减少400万元，公务车运行费减少317.3万元。较上年支出数减少429.57万元，下降39.7%，主要原因是公务车购置费减少372万元，公务车运行减少57.57万元。具体原因见“三公”经费分项支出情况。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少400.00万元，下降100%，主要原因 是当年车辆采购计划因招标废标等原因未能按期完成采购。较上年支出数减少372.00万元，下降100%，主要原因是上年度车辆采购数372万元，本年度0万元。

公务车运行维护费652.25万元，主要用于环卫处工作清扫保洁及垃圾清运作业车辆的维修维护、保险及油料等开支。费用支出较年初预算数减少317.30万元，下降32.7%，主要原因是2021年度车辆报废减少了16台以及清运和保洁作业外包给第三方服务公司的增加导致单位自有车辆运行量的减少。较上年支出数减少57.57万元，下降8.1%，主要原因是2021年度车辆报废减少了16台，导致车辆维修保险油料等费用下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为132辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%，主要原因是本年度未租用第三方会议室召开会议。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少2.42万元，下降88%，主要原因是本年度培训费只有转岗培训费0.33万元，与上年度相比无写作培训课时费0.8万元和公招培训服务费1.04万元，生活垃圾分类培训0.4万元。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆132辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车131辆，主要是用于清扫保洁、晒水降尘、垃圾清运等环卫作业工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额4,609.83万元，其中：政府采购货物支出44.63万元、政府采购工程支出93.66万元、政府采购服务支出 4,471.54万元。授予中小企业合同金额4,609.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,274.80万元，占 政府采购支出总额的71%。主要用于采购主要路段清扫保洁外包服务、环卫设施设备购置、环卫基础设施建设。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65465406。

重庆市沙坪坝区环境卫生管理处.xls