一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府组成部门。我局主要职能职责是：负责东部城区主次干道及西部部分地区的道路沿线市容环境秩序综合整治、户外广告、店招牌等设置审批管理工作、渣车规范运输等城市管理综合行政执法工作；负责东部城区及西部部分地区的环卫设施建设、生活垃圾转运和主次干道环卫清扫保洁；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道、人行道、桥梁、路灯、公共停车场等市政基础设施；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道园林绿化和城市公园；建设和运行数字化城市管理系统；指导街镇（管委会）开展辖区内的城市管理相关工作等。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）内部设有10个科室，分别是办公室、干部人事科、计划财务科、政策法规科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、规划发展科、督查考核科、安全督查科

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计14,945.66万元，支出总计14,945.66万元。收支较上年决算数增加6,964.20万元、增长87.3%，主要原因是当年一般公共预算财政拨款比去年增加5,646.47万元、增长70.74%，政府性基金预算财政拨款增加1,317.73万元，上年无政府性基金预算财政拨款。

2.收入情况。2021年度收入合计14,945.66万元，较上年决算数增加6,964.20万元，增长87.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增加5,646.47万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1,317.73万元。其中：财政拨款收入14,945.66万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计14,945.66万元，较上年决算数增加6,964.20万元，增长87.3%，主要原因是支付了以前年度项目进度款，金额较大。其中：基本支出949.26万元，占6.4%；项目支出13,996.41万元，占93.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计14,945.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6,964.20万元，增长87.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增加5,646.47万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1,317.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入13,627.93万元，较上年决算数增加5,646.47万元，增长70.7%。主要原因是当年支付沙坪坝区2011年东部城区道路整治BT项目回购款，金额较大。较年初预算数减少28,371.46万元，下降67.6%。主要原因是局系统的项目支出预算下达至局机关，但大部分项目实施主体是局属基层单位，在执行时局机关将项目指标划拨至局属基层单位开展相关工作，因此局机关决算数较预算数减少较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13,627.93万元，较上年决算数增加5,646.47万元，增长70.7%。主要原因是当年支付了以前年度项目进度款，项目支出金额较大。较年初预算数减少28,371.46万元，下降67.6%。主要原因是局系统的项目支出预算下达至局机关，但大部分项目实施主体是局属基层单位，在执行时局机关将项目指标划拨至局属基层单位开展相关工作，因此局机关决算数较预算数减少较多。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出145.27万元，占1.1%，较年初预算数增加105.14万元，增长262%，主要原因是死亡抚恤金、离退休人员健康休养费、遗属补助、在职人员因正常晋升薪资调标导致社保缴费增加、公招入职和调入人员社保费用等无年初预算，为年中追加的经费。

（2）卫生健康支出29.37万元，占0.2%，较年初预算数增加6.73万元，增长29.7%，主要原因是职工体检费无年初预算；当年公招入职和调入人员医疗保险费用无年初预算；在职人员工资调标导致医疗保险等费用增加。

（3）节能环保支出346.40万元，占2.5%，较年初预算数增加346.40万元，增长100%，主要原因是节能环保支出是市级专项补助的垃圾处置费，无年初预算。

（4）城乡社区支出13,033.10万元，占95.6%，较年初预算数减少28,885.80万元，下降68.91%，主要原因是局系统的项目支出预算下达至局机关，但大部分项目实施主体是局属基层单位，在执行时局机关将项目指标划拨至局属基层单位开展相关工作，因此局机关决算数较预算数减少较多。

（5）住房保障支出73.79万元，占0.5%，较年初预算数增加56.07万元，增长316.4%，主要原因是一是当年有公招新入职人员以及在职人员工资调标导致住房公积金增加，二是住房补贴无年初预算，为年中追加的经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出949.26万元。其中：人员经费522.23万元，较上年决算数减少2.16万元，下降0.4%，主要原因是2020年有退休人员去世，2021年退休人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员健康休养费、抚恤金、遗属补助等。公用经费427.03万元，较上年决算数减少81.19万元，下降16%，主要原因是落实过紧日子要求节约公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,317.73万元，较上年决算数增加1,317.73万元，增长100%，主要原因是政府性基金市级专项补助，无年初预算。本年支出1,317.73万元，较上年决算数增加1,317.73万元，增长100%，主要原因是政府性基金是市级专项补助，上年未收到政府性基金拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.35万元，较年初预算数减少46.15万元，下降76.3%，主要原因是因公出国（境）较年初预算数减少4.50万元，公务用车运行维护费较年初预算数减少39.77万元，公务接待费较年初预算数减少1.88万元。较上年支出数增加1.90万元，增长15.3%，主要原因一是公务用车运行维护费较上年增加2.16万元，公务车老旧导致公务车维修维护费稍有增加；二是公务接待费较上年减少0.26万元，公务接待费减少的原因是到我单位考察交流的单位比上年少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.50万元，下降100%，主要原因是疫情反复，未安排出国。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费14.24万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少39.77万元，下降73.6%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，尽量节减开支。较上年支出数增加2.16万元，增长17.9%，主要原因是公务车老旧导致公务车维修维护费稍有增加。

公务接待费0.12万元，主要用于按公函开展公务接待。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94%，主要原因是当年实际发生的公务接待批次少、产生的费用少。较上年支出数减少0.26万元，下降68.4%，主要原因是当年按公函开展公务接待批次比上年少、支出数比上年少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费97.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.06万元，下降33.3%，主要原因是当年开展的会议较上年少。本年度培训费支出19.61万元，较上年决算数减少12.02万元，下降38%，主要原因是当年开展的培训次数少，产生的培训费用少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出427.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维护费、劳务费、公务车运行维护费、公务车购置费、公务接待费、因公出国（境）费用等。机关运行经费较上年决算数减少81.19万元，下降16%，主要原因是落实过紧日子要求节约开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,649.79万元，其中：政府采购货物支出159.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,490.65万元。授予中小企业合同金额1,505.74万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额637.27万元，占政府采购支出总额的38.6%。主要用于采购办公设备、公务车维修保养服务、 天桥LED屏维管服务、化粪池危险源在线监测设备、城管执法记录仪、城市综合管理服务平台运行维护服务、智慧城市管理方案设计等

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65424078。

重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）.xls