重庆市沙坪坝区公园管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市沙坪坝区公园管理中心为重庆市沙坪坝区城市管理局下属的公益二类、正科级财政全额拨款事业单位。负责局属公园人、财、物管理工作，负责局属公园的规划、建设、管理等工作。

（1）负责管理局属公园，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作。

（2）负责研究局属公园管理方式、管理制度、运行机制等问题，并提出建议。

（3）负责指导局属公园的规划、建设、管理、保护、服务、科技等方面的工作，并监督实施。

（4）负责统筹调配、监督管理局属公园国有资产的使用和处置；负责监督管理局属公园固定资产投资项目的组织实施工作。

（5）负责局属公园财务管理和审计工作。

（6）负责局属公园劳动人事管理工作。

（7）负责局属公园安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

（8）负责局属公园党群工作、精神文明建设和维护稳定等方面的工作。

（9）承办区城市管理局交办的其他事项。

    （二）机构设置

重庆市沙坪坝区公园管理中心内设办公室、计划财务科、综合管理科、督考安全科、总务后勤科等5个内设科室；沙坪公园管理科、平顶山公园管理科、绿壁公园管理科、红糟房社区公园管理科、小龙坎广场管理科等5个业务科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,632.29万元，支出总计5,632.29万元。收支较上年决算数增加3,978.68万元, 增长240.6%，主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据1,653.61万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故收支增长幅度大，增长240.6%。

2.收入情况。2020年度收入合计5,632.29万元，较上年决算数增加3,978.68万元，增长240.6%，主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据1,653.61万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故收入增长幅度大，增长240.6%。其中：财政拨款收入5,632.29万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,632.29万元，较上年决算数增加3,978.68万元，增长240.6%，主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据1,653.61万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故支出增长幅度大，增长240.6%。其中：基本支出 2,209.57万元，占39.2%；项目支出3,422.72万元，占60.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算无增减，主要原因是2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计5,632.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,978.68万元，增长240.6%。主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据1,653.61万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故财政拨款收入、支出增长幅度大，增长240.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,632.29万元，较上年决算数增加3,978.68万元，增长240.6%。主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据1,653.61万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故一般公共预算财政拨款收入增长幅度大，增长240.6%。较年初预算数增加3,815.98万元，增长210.1%。主要原因一是离退休人员健康休养费、在职职工的年终目标考核奖等无年初预算，为年中追加的经费：二是项目预算由主管局——重庆市沙坪坝区城市管理局统一编制，我中心未单独编制；三是支付招聘员工社保单位部分。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,632.29万元，较上年决算数增加3,978.68万元，增长240.6%。主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据1,653.61万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故一般公共预算财政拨款支出增长幅度大，增长240.6%。较年初预算数增加3,815.98万元，增长210.1%。主要原因一是离退休人员健康休养费、在职职工的年终目标考核奖等无年初预算，为年中追加的经费：二是项目支出预算由主管局——重庆市沙坪坝区城市管理局统一编制，我中心未单独编制；三是支付招聘员工社保单位部分。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出429.61万元，占7.6%，较年初预算数增加256.22万元，增长147.8%，主要原因一是支付招聘员工社保单位部分，二是离退休人员的健康休养费、退休人员的死亡丧葬费、抚恤金及一次性退休补贴无年初预算，为年中追加的经费。

（2）卫生健康支出104.64万元，占1.9%，较年初预算数增加2.27万元，增长2.2%，主要原因是工资调标导致医疗保险增加。

（3）城乡社区支出5,016.14万元，占89.1%，较年初预算数增加3,554.76万元，增长243.2%，主要原因一是在职职工的年终目标考核奖无年初预算，为年中追加的经费；二是项目支出预算由主管局——重庆市沙坪坝区城市管理局统一编制，我中心未单独编制。

（4）住房保障支出81.90万元，占1.5%，较年初预算数增加2.73万元，增长3.4%，主要原因是工资调标导致住房公积金增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出2,209.57万元。其中：人员经费1,816.35万元，较上年决算数增加1,349.62万元，增长289.2%，主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据466.73万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故人员经费增长幅度大，增长289.2%。公用经费393.22万元，较上年决算数增加223.92万元，增长132.3%，主要原因是上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据169.30万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故公用经费增长幅度大，增长132.3%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.82万元，较年初预算数减少17.18万元，下降41.9%，主要原因一是按相关要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格按规定使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。较上年决算支出数增加6.05万元，增长34%，主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据17.77万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故“三公”经费支出增长幅度大，增长34%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算无增减，较上年支出无增减，主要原因是2020年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算无增减，较上年支出无增减，主要原因是2020年无公务车购置费。

公务车运行维护费23.82万元，主要用于公务车用油、车辆保险、车船税及维修。费用支出较年初预算数减少17.18万元，下降41.9%，主要原因一是按相关要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格按规定使用公车，使公车运行维护成本大幅下降。较上年决算支出数增加6.05万元，增长34%，主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据17.77万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故公务车运行维护费增长幅度大，增长34%。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算无增减，较上年支出无增减，主要原因是2020年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算无增减，主要原因是2020年无会议费支出。本年度培训费支出 1.74万元，较上年决算数增加1.10万元，增长171.9%，主要原因是根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪公园、原重庆平顶山公园合并为重庆市沙坪坝区公园管理中心，我中心于2020年1月成立。上年决算数只有原重庆平顶山公园的数据0.64万元，今年有原重庆平顶山公园和原重庆市沙坪公园两个单位的数据，故培训费支出增长幅度大，增长171.9%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车12辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额537.09万元，其中：政府采购货物支出222.50万元、政府采购工程支出314.30万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额537.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 537.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购重庆市沙坪坝区公园管理中心采购2020年补栽苗木、沙坪坝区公园管理中心采购2020年花草、沙区公园管理中心采购平顶山山体“彩化”(一期)绿化等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金288.41万元；未开展重点绩效评价和委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，均完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

沙坪公园专用配电室改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用配电室高低压电设备于20世纪80年代投入使用，至今已使用近40年，相关设备均陈旧老化，现已无法再购买到相关零配件，存在严重的安全及供电隐患。自评项目全年预算数为82.26万元，执行数为57.31万元，完成预算的69.67%。主要产出和效果：一是拆除沙坪公园专用配电室原有的2台400KVA变压器及9面低压开关柜；二是新安装3面10kV高压开关柜、2台400KVA变压器及10面低压开关柜，保证了重要用电设备供电可靠性要求。

红糟房社区公园管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成绿化管护11.18万平方米，清扫保洁面积约2.12万平方米，保证公园设施设备能正常运行，确保社区公园安全稳定。自评项目全年预算数为180.08万元，执行数为180.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：红糟房社区公园管护面积共计13万平方米，完成南区运动场地景观提质、南区山顶景观花廊打造、西区大草坪绿化景观提质、坟坡景观改造、融汇小径步行道沿线景观提质等，公园整体景观品质有较大提升。　

重庆市沙坪坝区公园管理中心2020年鲜花采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年鲜花布置47.52万盆，改善各公园、广场单一、单调的景观布置现状。自评项目全年预算数为51.02万元，执行数为51.02万 元，完成预算的100%。主要产出和效果：结合各公园和节日特色，对沙坪公园平顶山公园、绿壁公园、红糟房社区公园、小龙坎广场等重点区域精心设计花堆和选取鲜花品种，推进城市化品质提升。全年共计布置鲜花48.85万盆，营造了舒适优美的游园环境。　

2.绩效目标自评结果

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨梅023-65353414。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表