一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府工作部门。我局主要职能职责是：负责东部城区主次干道及西部部分地区的道沿线市容环境秩序综合整治、户外广告、店招牌等设置审批管理工作、渣车规范运输等城市管理综合行政执法工作；负责东部城区及西部部分地区的环卫设施建设、生活垃圾转运和主次干道环卫清扫保洁；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道、人行道、桥梁、路灯、公共停车场等市政基础设施；管理和维护东部城区及西部部分地区主次干道园林绿化和城市公园；建设和运行数字化城市管理系统；指导街镇（管委会）开展辖区内的城市管理相关工作等。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区城市管理局内部设有10个科室。局系统纳入2020年部门预算编制范围的二级单位有10个，分别是：

1、重庆市沙坪坝区城市管理局（本级）

2、重庆市沙坪坝区环境卫生管理处

3、重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队

4、重庆市沙坪坝区市政工程处

5、重庆市沙坪坝区绿化工程处

6、重庆平顶山公园

7、重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处

8、沙坪公园

9、重庆市沙坪坝区公共停车管理处

10、重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心

（三）本轮机构改革相关情况

根据《中共重庆市沙坪坝区委办公室 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于调整重庆市沙坪坝区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（沙委办发﹝2019﹞5号）文件要求，将城市污水处理厂建设运行管理、污水管网运行期维护、雨水管网建设维护等职责划转至重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会。根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将原重庆市沙坪坝区市政设施养护处更名为重庆市沙坪坝区城市照明和排水管理处，原沙坪坝区市政二处合并至重庆市沙坪坝区市政工程处，原沙坪坝区绿化二处合并至重庆市沙坪坝区绿化工程处，原沙坪坝区环卫二处合并至重庆市沙坪坝区环境卫生管理处。根据《中共重庆市沙坪区委机构编制委员会办公室关于调整区城市照明和排水设施管理处部分机构编制事宜的通知》（沙委编办发﹝2019﹞30号），将重庆市沙坪坝区城市照明和排水管理处更名为重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处。

根据机构改革方案，重庆市沙坪坝区城市管理局划转职能、合并单位涉及2019年财政拨款收支预算经费1264.76万元，2019年上年数含城市排水职能项目经费984.74万元，市政二处年初预算数109.62万元，绿化二处年初预算数63.03万元，环卫二处年初预算数107.37万元。以上单位在2019年已经完成了机构改革，且已根据机构改革推进情况，在2019年度执行中依法依规相应调整预算。

另外，根据《中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室关于印发<事业单位机构编制调整方案>的通知》（沙委机改办﹝2019﹞4号），将沙坪公园、重庆平顶山公园合并至重庆市沙坪坝区公园管理中心，但此项机构改革在2019年尚未完成。因此在2020年预算中两个公园仍作为两个独立的预算单位填报预算，若在2020年预算执行中完成改革，将依法依规调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数62119.13万元，其中：一般公共预算拨款60182.24万元，事业收入1936.89万元。收入较去年减少1928.75 万元，主要是一般公共预算拨款减少1430.46万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数62119.13万元，其中：社会保障和就业1184.36万元，卫生健康支出676.52万元，住房保障564.43万元，城乡社区支出59693.82。支出较去年减少1928.75，主要是基本支出减少2528.15万元，项目支出增加599.4万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入60182.24万元，一般公共预算财政拨款支出60182.24万元，比2019年减少1430.46万元。其中：基本支出12827.77万元，比2019年减少1320.33万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出47354.47万元，比2019年减少110.13万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1912.45万元，比2019年减少282.53万元。其中：因公出国（境）费用4.5万元，比2020年增加2.5万元，主要原因是参照近两年因公出国（境）产生的实际费用而估算；公务接待费9万元，比2019年减少0.18元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数和严格按标准接待；公务用车运行维护费1415.2万元，比2019年减少53.8万元，主要原因是践行厉行节约、绿色出行、减少公务车负担。公务用车购置费483.75万元，比2019年减少231.05万元，主要原因是环卫、市政、绿化等特种专业用车需求量减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1535.04万元，比上年减少66.42万元，主要原因为编制减少从而公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8553.72万元：政府采购货物预算2178.22万元、政府采购服务预算6375.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购8553.72万元：政府采购货物预算2178.22万元、政府采购服务预算6375.5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47354.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆297辆，其中一般公务用车45辆、特种专业用车252辆。2020年一般公共预算安排购置车辆8辆，其中一般公务用车1辆、特种专业用车7辆

部门预算公开联系人：  联系方式：  （杨焱炘，电话：023-65424078）